遂宁市国资委治理“小金库”
工 作 简 报
第二期

市国丰粮油管理公司
“小金库”治理措施得力纠建并举

在我市国有及国有控股企业“小金库”专项治理活动中，市国丰粮油管理公司认识到位，行动迅捷、措施得力，圆满地完成了自查自纠阶段目标任务。
一是高度重视，精心组织。根据市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作动员大会精神，该司迅速向所投资子企业进行了传达，指出了治理“小金库”是加强廉政建设、源头防止腐败、规范财务行为的重要举措，是教育和保护干部的迫切需要。公司还成立了专门的领导小组，落实了人员和机构，对加强组织领导、切实自查自纠、落实问责体系、建立长效机制等方面提出了具体要求，明确了工作纪律。
二是措施得力，督查到位。根据公司的实践经验和行业特点，认识到“小金库”设立可能向非财务环节转移的情况，公司三管齐下进行自查。首先是要求各企业各内设机构负责人向本企业作出自查自纠责任承诺，各企业向上级公司作出相应承诺，层层明确自查自纠问责体系，确保自查自纠不走过场，不留死角。其次是要求纪检监查力量全程介入专项治理活动，将举报电话、举报信箱设在直属局纪检监查科并公布了奖励办法。采取对被抽查企业的重点岗位和重点人员进行纪检谈话方式，一边宣传政策，一边挖掘举报线索，并严格要求对举报线索要一查到底，责任到人。最后将“小金库”清理与企业中期财务内审行动同布置、同检查。通过货币资金盘点、原始票据核实、账表凭证检查、收支同期比较等方式，重点检查了可疑企业账目、追溯了大额资金流向、核实了大额支出发票，比较彻底地从财务环节检查了“小金库”情况。经过督查，各企业财务核算、管理较为规范，截至目前没有发现“小金库”现象存在，各企业已将自查自纠结果进行公示。
三是纠建并举，源头防控。通过自查，该司进一步增强了广大干部员工守法经营意识，加强了法制教育，强化了财务管理，严肃了财经纪律，确保了资金的合法、合理、高效使用。并将以此为契机，纠建并举、查找薄弱环节，将“小金库”治理与企业中期内审和年终中介审计相结合，加强日常防控，进一步完善规章制度，建立长效治理机制，力求根治“小金库”，从源头防止防治腐败，确保国有资产保值增值。

报送：省国资委，遂宁市治理“小金库”工作领导小组办公室，
市级相关部门。
发：各区、县国资委（办），市属国有及国有控股企业。

（共印50份）