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公开时间：2019年9月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配工作，负责行政事业单位经营性资产的运营和非经营性资产的监督管理工作等。
（二）2018年重点工作完成情况。我们始终坚持把改革创新作为第一要务，着力以改革促创新，不断优化国资国企的发展环境。一是着力转变监管职能，提出了构建以“市国资委—国有资本投资运营公司—国有企业”三级架构体系，推进职能相近的企业加快整合，精减管理层级，降低管理成本，提升管理效率，增强企业核心竞争力。集中打造3个国有资本投资运营公司，将工资总额管理核定权限下放给一级企业。二是推动国企资源整合，合并了柏顺和利元检测公司，市富鑫建筑、开利担保公司整合到开达公司。三是进一步规范国有企业举债融资及提供担保的行为，建立3个月临期预警机制，实施动态监控，在防范化解企业债务风险的同时，努力实现融资27.3亿元。四是推动国有企业公务用车改革全面完成，车改前企业原有车辆149辆，车改后保留86辆，减少63辆，减少率42.28%，年节约运行成本420余万元。五是市场化推动设立产业基金，我市首期出资1.6亿元资金已落实到位1.1亿元。六是西南联交所遂宁分所运转正常，全年累计挂牌标的145个，成交104个，挂牌价4003万元，成交额4737万元，增值734万元，溢价率18.34%。七是加大开放合作，承办了市政府与川发展投资总额约53.2亿元的“1+N”战略合作协议签约仪式；通过推进PPP项目、战略合作等方式，引进中商国能、中建、中铁建等25家中省国有企业（央企18家，省企7家），共投资262.33亿元，建设唐家渡电航工程、机场迁建、遂宁文化中心等重大项目。八是自觉将“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于行，尊崇遵守党章，树牢政治意识、扛起主责主业，着力突出党建引领，凝心聚力服务全市国资国企改革。以“踏石留印、抓铁有痕”的气魄狠抓党建保障，落实主体责任。切实提高政治站位，巩固巡察整改成果，市委巡察反馈的34项整改任务已整改到位，强化廉洁风险防控，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的干事氛围。
二、部门概况。因机构改革，市国资委已将国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会相关行政职责等划入市审计局，不再保留监事会，市国资委无下属二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计778.20万元，较2017年度收、支总计增加203.51万元。其中：本年收入763.90万元，上年结转结余14.30万元，本年支出745.37万元，结转结余下年32.83万元。增加主要原因是财政预拨2018年1-3季度目标奖及补缴以前年度职业年金、职工晋档晋级、职务变动等人员经费120万元，纪检监察专项经费增加30万元，招商引资工作经费20万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计763.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.03万元，占86.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.87万元，占13.21%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计745.37万元，其中：基本支出648.77万元，占87.04%；项目支出96.6万元，占12.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计669.64万元，与2017年相比各增加103.17万元，增长18.21%。主要变动原因财政预拨付2018年1-3季度目标奖及补缴以前年度职业年金、职工晋档晋级、职务变动等工资福利支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出644.47万元，占本年支出合计的86.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加84.61万元，增长15.11%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出644.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出13.93万元，占2.16%；社会保障和就业支出（类）支出44.27万元，占6.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.36万元，占3.00%；资源勘探信息等支出（类）529.71万元，占82.19%；住房保障支出（类）37.2万元，占5.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为669.64，完成预算96.24%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为529.71万元，完成预算98.65%。
6.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为82.67万元，完成预算81.34%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组专项经费（办案经费）项目、设备购置经费项目经费结余到2019年使用。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为37.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出547.87万元，其中：
人员经费476.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算48.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是市国资委认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定，不断完善内控制度建设，倡导厉行节约，推动节约型机关建设。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占94.48%；公务接待费支出决算0.16万元，占5.52%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年无出国出境费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,完成预算68.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.42万元，下降46.90%。主要原因是2018年公车仅一辆，且遵循厉行节约原则，减少公车支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.74万元。主要用于国有资产监管宣传工作经费、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算8%。公务接待费支出决算比2017年减少2.51万元，下降94.01%。主要原因是遵循中央八项规定，厉行节约原则，减少公务接待支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：2月接待接待阿坝州国资委一行莅遂交流学习0.16万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对派驻纪检组专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 派驻纪检组专项经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市政府国有资产监督管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 20.04 | |
| 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 20.04 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 8件 | 8件 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成办理案件 | 8件完成办理案件 | 8件完成办理案件 | |
| 效益指标 | 时效指标 | 如期完成案件办理工作 | 100%如期完成案件办理工作 | 100%如期完成案件办理工作 | |
| 满意度指标 | 100% | 100% | 100% | ||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年，市国资委机关运行经费支出71.36万元，比2017年增加10.76万元，增长17.82%。主要原因是办公费、通讯费等增加5.74万元，出差、招商引资增加其他交通费用3.3万元，其他商品和服务支出增加1.35万元。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况。2018年，市国资委政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市国资委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各单位举办的学前教育支出。
11.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各单位举办的各类中等专业学校的支出。
12.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等单位举办的技工学校支出。
13.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
14.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面的支出。
15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。
16.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
17.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
27.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
28.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：指黑色金属矿勘探和采选方面的支出。
29.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：指有色金属矿勘探和采选方面的支出。
30.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
31.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
32.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
33.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：指用于纺织业方面的支出。
34.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）：指用于电气机械及器材制造业方面的支出。
35.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：指用于工艺品及其他制造业方面的支出。
36．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他和于制造业方面的支出。
37.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
38.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
39.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电监管方面的支出。
40.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
41.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置（税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第四部分 附件
附件1
市国资委2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。遂宁市国资委是市政府组成部门。
（二）机构职能。依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配工作，负责行政事业单位经营性资产的运营和非经营性资产的监督管理工作等。
（三）人员概况。市委编委核定市国资委行政编制20名，参公事业编制3名。实有公务员22名，参公3名。驻委纪检监察组人员5名，实有5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计763.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.03万元，占86.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.87万元，占13.21%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计745.37万元，其中：基本支出648.77万元，占87.04%；项目支出96.6万元，占12.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。根据预算绩效管理要求，编制了部门绩效预算管理方案，包括绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。根据预算绩效管理要求，编制了部门绩效预算管理方案，包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。根据预算绩效管理要求，对2018年度开展了自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
附件2
市国资委2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。
二、评价结论及绩效分析。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，我委及时召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展全委系统绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。通过自查，我委财政绩效评价工作有序、有力推进，基本支出、项目决策、项目管理等方面更加规范，财政资金管理严格，程序合法，效果显著，取得了良好的社会效益和经济效益，自评得分88分。
2018年市级部门整体支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 得分 |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 2 | |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 | |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 | ||
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | 1 | |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | 1 | |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 市级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配市级财力专项预算 | 按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中省专款分配合规率（3分） | 按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配中、省专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 | 3 | ||
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | 2 | ||
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 3 | |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公”经费预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 2 |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | 2 | |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | 2 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 1.5 | |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 1.5 | ||
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 1.5 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 1.5 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 1.5 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 0 | ||
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 3.5 | ||
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 8 |
| （30分） | 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 17 | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表