目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市政府国有资产监督管理委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市国资委职能简介
遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。
（二）市国资委2024年重点工作
一是优化国资架构体系，强化国企支撑功能。以启动实施新一轮国企改革深化提升行动为契机，加快发展壮大市属企业，集中优势资源在“城市建设、城市运营、产业发展”三大领域打造国有资本投资运营平台，着力推动遂宁发展集团打造城市建设压舱石、遂宁兴业集团打造城市运营主力军、支持遂宁产投集团打造产业发展加速器，持续做强做优做大，加快成为区域支柱与领军企业，全方位助力遂宁市区域发展迈上新台阶。
二是强化产业发展功能，赋能现代产业体系。积极推动国有企业参与遂宁市“3+3+3”现代工业体系和“3+4”现代服务体系建设，围绕全市重点产业、重大工程、重点项目和新兴领域进行布局，积极培育招引专精特新、瞪羚、独角兽、单项冠军等优质企业，进一步推动国有企业突出主责主业，聚焦实业，逐步从产业链中低端环节向中高端升级，优质可经营性资产占比高，品牌影响力高。
三是持续提升融资能力，防范化解债务风险。坚持“市级统筹、分级负责”总体思路和“属地管理、企业主体”原则，严控总量、化解存量，切实做好国有企业债务管理、防范债务风险。密切跟踪金融环境导向和融资监管政策，通过市场化方式筹措发展资金，拓宽融资朋友圈，多措并举提高国企融资功能，有效降低融资成本。
四是深化重点领域改革，提高国企发展活力。深入推行新型经营责任制，激发国有企业经营班子主人翁意识，提高经营决策质效。健全收入分配机制，激活企业发展动力，促进企业加快高质量发展进程。大力引进优秀人才，提升国有企业家队伍水平。
五是优化国资监管方式，提高国资监管效能。持续健全完善国有企业内控机制，规范权责边界，明晰监管职能。精准把握国资国企发展形势、自身优势和未来走势，持续加强产权、投资、财务、考核分配、法治等领域制度建设和制度执行，推动制度优势更好转化为治理效能。
二、部门预算单位构成
市国资委机关，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。遂宁市国资委2024年收支总预算426.18万元，较2023年收支预算总数减少2.2万元，主要原因：2024年资源勘探工业信息等支出的减少。
（一）收入预算情况
市国资委2024年收入预算426.18万元，其中：一般公共预算拨款收入426.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
市国资委2024年支出预算426.18万元，其中：基本支出415.58万元，占97.51%；项目支出10.6万元，占2.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市国资委2024年收支总预算426.18万元，较2023年收支预算总数减少2.2万元，主要原因：2024年资源勘探工业信息等支出的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入426.18万元；支出包括：社会保障和就业支出44.46万元、卫生健康支出15.70万元、资源勘探工业信息等支出334.13万元、住房保障支出31.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国资委2024年收支总预算426.18万元较2023年收支预算总数减少2.2万元，主要原因：2024年资源勘探工业信息等支出的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.46万元，占10.44%；卫生健康支出15.7万元，占3.68%；资源勘探工业信息等支出334.13万元，占78.40%；住房保障支出31.88万元，占7.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为6.16万元。主要用于：保障机关退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为38.31万元。主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为15.70万元。主要用于：委机关职工基本医疗保险缴费支出。
4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2024年预算数为323.53万元。主要用于：保障我委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为10.6万元。主要用于：保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，以及专项业务工作的经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为31.88万元。主要用于：2024年机关单位在职职工2024年住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市国资委2024年一般公共预算基本支出415.58万元，其中：
人员经费361.64万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费53.93万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市国资委2024年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
（1） 因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降25.65%。主要原因：根据过紧日子要求，精简开支。
2024年公务接待费计划用于上级及其他市州部门来我委开展考察、调研、交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
市国资委现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费3.50万元。用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障委机关公文交换，国资国企改革、企业产权监管、维稳信访案件处理、安全、环保督促检查等专项工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市国资委2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.12万元，其中：会议费0.42万元，培训费0.00万元，差旅费8.70万元。
（一）会议费较2023年预算下降22.11%。主要原因是根据过紧日子要求，精简开支。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是根据过紧日子要求，全额调减。
（三）差旅费较2023年预算下降20.91%。主要原因是根据过紧日子要求，精简开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市国资委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市国资委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年市国资委的机关运行经费财政拨款预算为53.93万元，比2023年预算减少7.5万元，下降12.21%。主要原因是根据过紧日子要求，精简开支。
（二）政府采购情况
2024年，市国资委安排政府采购预算10.6万元，主要用于采购办公桌椅。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市国资委共有车辆1辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市国资委开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算426.18万元。其中：人员类项目12个，涉及预算361.64万元；运转类项目7个，涉及预算53.93万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.6万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。