目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1．部门预算收支总表
表1-1．部门预算收入总表
表1-2．部门预算支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
遂宁市政府国有资产监督管理委员会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配工作，负责行政事业单位经营性资产的运营和非经营性资产的监督管理工作等。
2018年重点工作任务：1．进一步完善国资监管体制。深入贯彻落实党的十九大精神，进一步增强依法履职意识，把准出资人代表职责定位，积极探索提高监管效能的新模式和新方法；根据不同类型国有企业的功能定位，实施分类管理，精细化考核，充分发挥考核的激励约束作用；改制组建国有资本投资运营公司，建立健全以管资本为主的国有资产监管体系。2．不断优化国有资本布局。加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，提高发展质量和效益，推动国有企业做强做优，加大国有企业资源整合力度，将产业相近、行业相关、主业相同的国有企业采取多种方式进行整合重组，力争2020年将市属国有企业整合减少到20户。3．不断健全现代企业制度。以规范经营决策、提高企业效率、增强企业活力、承担社会责任为重点推进国有企业深化改革，围绕建立完善现代企业制度，全面推进规范董事会建设，加强监事会制度建设，完善企业法人治理结构；推进选人用人市场化，建立职业经理人制度，加大市场化选聘力度；加快薪酬制度改革，开展员工持股试点，推进激励约束科学化。4．产权多元化取得突破。大力推进国有企业的股份制改革，鼓励企业法人和各类投资者坚持依法依规、公开公平公正参与国有企业改制重组，优化国有企业股权结构。有序发展混合所有制经济，引入非公有制经济依法参与国有企业改制重组，实现投资主体多元化，严格决策程序，确保公开透明，防止国有资产流失。5．推进党建工作上台阶。认真学习贯彻党的十九大精神，把十九大精神作为抓好国有企业党建的行动指南，全面落实从严管党治党责任，充分发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用，确保中、省、市决策部署落地落实，为推进国资国企改革发展提供坚强保障。围绕脱贫攻坚这一“头等大事”，继续发挥国资国企独特优势，以产业扶贫为重点，抓好贫困村帮扶工作，推动贫困村贫困户早日脱贫摘帽。
二、部门概况
遂宁市国资委下属二级单位1个，其中参公事业单位1个，为市国资委监事会，没有独立核算。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，遂宁市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年市国资委收入预算总额为492.52万元，其中：一般公共预算拨款收入492.52万；支出包括：社会保障和就业支出44.27万元，医疗卫生和计划生育支出19.36万元，资源勘探信息等支出391.69万元，住房保障支出37.20万元，国资委2018年收支总预算492.52万元，较2017年预算增加96.45万元，主要原因是机关人员有增加，的养老保险缴费、行政运行支出等也相应增加；派驻纪检组的人员经费和办案经费的增加。
（一）收入预算情况
市国资委2018年收入预算492.52万元，其中：一般公共预算拨款收入492.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
市国资委2018年支出预算492.52万元，其中：基本支出392.60万元，占79.71%；项目支出99.92万元，占20.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市国资委2018年财政拨款收支总预算492.52万元，较2017年预算增加97.71万元，主要原因是人员有增加，养老保险缴费、行政运行支出等也相应增加；派驻纪检组的人员经费和办案经费的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入492.52万元；支出包括：社会保障和就业支出44.27万元，医疗卫生和计划生育支出19.36万元，资源勘探信息等支出391.69万元，住房保障支出37.20万元，国资委2018年收支总预算492.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国资委2018年一般公共预算当年拨款492.52万元，比2017年预算数增加97.71万元，主要原因是人员有增加，养老保险缴费、行政运行支出等也相应增加；派驻纪检组的人员经费和办案经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.27万元，占8.99%；医疗卫生和计划生育支出19.36万元，占3.93%；资源勘探信息等支出391.69万元，占79.53%；住房保障支出37.20万元，占7.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为1.48万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为42.79万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为19.36万元，主要用于：委机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2018年预算数为291.77万元，主要用于：保障我委机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为99.92万元，主要用于：保障我委机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为37.20万元，主要用于2018年机关单位在职职工2018年住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市国资委2018年一般公共预算基本支出392.60万元，其中：人员经费321.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费71.33万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市国资委2018年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元。
（一）因公出国（境）费用与2017年持平。
（二）公务接待费较2017年预算下降30.56%。主要原因是八项规定制度出台及“三公”经费使用和报销政策的进一步规范，接待人次逐年减少。
2018年公务接待费计划用于上级及其他地市部门来我委开展考察、调研、交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降50%。主要是因为我委公务车辆目前车况较好，结合上年实际支出情况核定预算。
市国资委现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费4万元。用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障委机关公文交换，国资国企改革、行政事业单位国有资产管理、企业产权监管、城区公共空间公益广告维护、维稳信访案件处理、监事会监督检查等专项工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市国资委2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16.71万元，其中：会议费2.50万元，培训费5.21万元，差旅费9.00万元。
（一）会议费较2017年预算下降50%。主要原因是根据2018年工作实际需要，对会议费适当调减。
（二）培训费与2017年预算下降68.58%。主要原因是根据2018年培训工作安排，对培训费适当调减。
（三）差旅费较2017年预算下降40%。主要原因是根据2018年工作实际需要，对差旅费适当调减。
九、政府性基金预算支出情况说明
市国资委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市国资委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年遂宁市国资委的机关运行经费财政拨款预算为71.33万元，比2017年预算增加16.68万元，增加30.52%。
（二）政府采购情况
2018年，国资委安排政府采购预算4.00万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市国资委有公务用车1辆，没有单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备的购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年国资委20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额30万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金，特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
