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公开时间：2024年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。
2、 机构设置
遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。
遂宁市国资委下属二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4024.81万元。与2022年相比，收、支总计各增加1475.37万元，增加57.87%。主要变动原因是本年度拨付企业注册资本金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计4024.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.31万元，占14.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入2853.64万元，占70.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入600.51万元，占14.92%。
（图2：决算收入组成结构图）
3、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计4023.94万元，其中：基本支出475.53万元，占11.82%；项目支出3548.41万元，占88.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：决算支出组成结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4024.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1475.37万元，增加57.87%。主要变动原因是本年度拨付企业注册资本金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出570.31万元，占本年支出合计的14.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.85万元，增长14.88%。主要变动原因是支付国企在线监管平台维护费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出570.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.29万元，占1.63%；社会保障和就业支出48.7万元，占8.54%；卫生健康支出15.02万元，占2.63%；资源勘探工业信息等支出466.7万元，占81.83%;住房保障支出30.6万元，占5.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为570.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为9.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为42.73万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为15.02万元，完成预算100%。
4.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）: 支出决算为381.21万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）: 支出决算为11.64万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）其他国有资产监管支出（99）:支出决算为73.85万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为30.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出475.53万元，其中：
人员经费401.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96 3.57万元，完成预算84.8%，较上年增加0.39万元，增长10.92%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占88.38%；公务接待费支出决算0.46万元，占11.62%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.50万元。主要用于出差、市内文件派送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.46万元，完成预算39.32%。公务接待费支出决算比2022年增加0.39万元，增加557.14%。主要原因是2022年为0.07万元，基数低。其中：
国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：本年度接待省国资委、眉山市国资委、中石油遂宁分公司。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出2853.64万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，市国资委机关运行经费支出73.81万元，比2022年减少27.15万元，下降26.89%。主要原因是厉行节约，减少日常经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，市国资委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市国资委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对国企改革三年行动专项评估验收经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市国资委2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国企改革三年行动专项评估验收经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，市国资委2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.99分；国企改革三年行动专项评估验收经费项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年度部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
2023年，遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。
（二）机构职能
遂宁市国资委为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。
1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2.研究拟定国有资产评估管理办法和规章制度，依法对县（区）国有资产管理进行指导和监督。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序和市委授权对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
7.协调中央、省和外地在遂国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
8.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2023年末，市国资委行政编制18名，实有在编人数18人，退休人员10人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
本部门2023年度财政资金收入4024.45万元，其中，一般公共预算财政拨款收入570.31万元、国有资本经营预算财政拨款收入2853.63万元、其他收入600.51万元。
（2） 支出情况
本部门2023年度财政拨款支出3423.94万元，其中，一般公共预算财政拨款支出570.31万元、国有资本经营预算财政拨款支出2853.63万元。
（三）结余分配和结转结余情况
本部门2023年决算报表结转结余0.87万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目管理
1.部门绩效目标制定
2023年部门预算中我委包含16个部门预算项目：国企改革三年行动专项评估验收经费、国资国企在线监管平台购买社会化服务经费、出资遂宁传媒集团注资成达万铁路投资有限责任公司、出资市备至实业公司注册资本金、国有企业政策性补贴、遂宁宾馆退休职工活动经费及体检费、2023年放映公司退休职工活动经费、2023年王亚平（退休老干部无工作遗孀）生活补贴、2023年改制企业群康印染厂职工严建华自付部分医疗费用、2023年国企业绩考核、专项审计费、2023年国企培训费用、2023年国资国企宣传费用、国企改革深化提升行动经费（2023-2025年）、市委原招待所租赁补贴、遂宁传媒集团财政补助资金。预算项目绩效目标要素完整，包括总体目标、项目完成目标、项目效益指标、满意度指标，绩效指标细化、量化至三级指标值。
2.目标实现
截止2023年底，我委已完成上述项目绩效目标包含的所有数量指标。
3.预算编制准确
除正常工作预算调整项目外，2023年我委年初预算编制准确。
4.支出控制
我委日常公用经费、项目支出中“办公费”年初预算数8.72万元、决算数8.63万元，偏差度1.04%。“物业管理费”年初预算数10.48万元、决算数10.48万元，偏差度0.00%。“维修（护）费”年初预算数2.08万元、决算数2.07万元，偏差度0.48%。“差旅费”年初预算数11.00万元、决算数9.07万元，偏差较大。“培训费”年初预算数0.82万元、决算数0.82万元，偏差度0.00%。“会议费”年初预算数0.79万元、决算数0.74万元，偏差度6.76%。
5.预算动态调整
2023年我委项目支出绩效监控调整取消额为0。
6.执行进度
我委2023年部门预算6月、9月、11月实际支出分别为248.09万元、1688.32万元、3256.65万元，支出进度分别达到6.11%、41.58%、80.21%。
7.预算完成情况
截止2023年底，我委部门预算项目实际支付4023.94万元，预算金额4060.28万元，预算执行进度99.10%。
8.违规记录情况
根据2023年度审计监督、财政检查结果，我委未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况
1.绩效自评公开
公开部门决算时，我委按要求将部门整体绩效自评情况一并公开。
2.评价结果整改
我委通过开展2023年度绩效监控，发现个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强的问题，并将绩效监控结果应用于改进管理，加快项目资金执行进度。
3.应用结果反馈
2024年1月30日，我委按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关资料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2023年部门整体支出绩效自评得分83.99分（满分90分），详见附表1。
（二）存在问题
个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强。
（三）改进建议
在今后的工作中，我委将按照项目开展进度有计划申请资金及时支付，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
部门专项预算项目绩效自评报告
（国企改革三年行动专项评估验收经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.起草企业改制立项的请求，对改制企业进行专项财务审计和资产评估，制定改制方案，进入产权交易机构寻求合作方，完善新公司法人治理结构，完成新公司工商注册登记等手续。制度化、常态化推进国资国企安全生产、信访维稳、环保等相关工作。评估验收及相关经费，该项经费为10.6万元。
2.项目立项、资金申报的依据：国务院国有企业改革领导小组办公室于2021年4月21日关于印发《地方落实国企改革三年行动重点改革任务评估工作实施方案》的通知、2020年-2022年三年均纳入了省政府对市政府的考核。
3.严格按照资金管理办法制定情况，使用该项资金。
（二）项目实施情况
国企改革三年行动专项评估验收经费项目的实施，确保了市属国企改革验收工作稳妥有序地推进。
（三）资金投入使用情况
2023年国企改革三年行动专项评估验收经费年初预算安排10.6万元，全额使用完毕。
（四）项目绩效目标
国企改革三年行动专项评估验收经费项目绩效目标及完成情况详见附表2。
二、评价实施
（一）评价组织情况
一是明确由办公室牵头开展2023年度绩效评价工作。二是确定评价范围，项目支出绩效评价包括2023年市国资委所有部门预算项目。三是制定部门预算项目绩效自评表，梳理各项指标的完成情况。四是汇总分析单位项目支出绩效情况。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效指标体系分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标20分，成本指标20分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。
（三）评价方法
通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
（四）评价标准
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分>=90分），良（80分<=得分<90分），中（60分<=得分<80分），差（得分<60分）。<>
三、绩效分析
（一）项目决策情况
从综合评价来看，国企改革三年行动专项经费项目立项依据充分，设定了各项绩效目标，资金配置合理，整体情况良好。
（二）项目管理情况
从整体评价来看，我委建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制、合同制等。
（三）项目产出情况
从项目产出评价情况来看，国企改革三年行动专项评估验收经费项目三级产出指标完成明细，详见附表2。
（四）项目效益情况
从项目效益评价情况来看，全市国企经营收入增加值41.28亿元，利润率增长27.53%，效益指标完成情况较好。
四、评价结论
国企改革三年行动专项评估验收经费项目支出绩效自评分为100分，评价等级为“优”。具体详见附表2。
五、存在主要问题
预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多挑战，加上缺乏系统培训，预算绩效管理人员的专业性有待加强。
六、改进建议
建议财政部门组织相关培训，提升预算绩效管理人员的专业性。
专项预算项目支出绩效自评报告
（2023年国企培训费用）
一、项目概况
（一）项目基本情况
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神和习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，深化国资国企改革发展，不断提升国企领导人员综合素质和履职能力、通过培训进一步更新管理知识，开拓视野、创新思维、提升工作能力，引领和找到不断做强做优做大国有企业的路径和方向，推动新时代国有企业高质量发展，进一步提升国资系统广大干部职工安全意识。市国资委组织开展遂宁市国企改革与高质量发展专题培训班、遂宁发展集团开展“改革深化、运营提质”中高管外训专题培训、“发展担当 改革先锋”13526党建品牌建设之“五课齐讲”等培训，市国资系统安全生产培训，发展公交公司安全生产、优质服务培训、新职工岗前教育等培训，市国资委根据发展公交公司来文请示，经2023年第21、23次党委会研究，决定给予一定的培训补贴。
（二）预算拨付依据
根据遂财资产〔2023〕47号，下达2023年第三批国有资本经营预算资金65.8858万元，其中国企培训费用30万元。
二、项目资金申报及使用情况
项 目 | 培训内容 | 申请依据 |
遂宁市国企改革与高质量发展专题培训班（上海） | 了解国有企业改革发展和党的建设重要论述，推动新时代国有企业高质量发展。 | 156000.00 |
遂宁发展集团开展培训 | 聘请现代企业经营管理、经济、工程、产业等各行业专家授课、提升综合素质 | 85000.00 |
安全培训 | 分别聘请建筑安全、消防安全领域专家进行培训授课 | 5886.00 |
发展公交公司安全生产、优质服务培训、新职工岗前教育等培训 | 集中开展多种形式和内容的驾驶员交通安全教育活动，进一步提高驾驶员交通安全法治意识和自我保护能力 | 49614.00 |
参加省国资系统内部审计培训班 | 提升内部审计及违规经营投资责任追究工作人员能力素质 | 3500.00 |
合计：300000.00元 | ||
三、评价结论
款项拨付严格按照计划拨付，资金使用过程中无违纪违规违法行为出现。详见附表2。
专项预算项目支出绩效自评报告
（2023年国企业绩考核、专项审计费）
一、基本情况
根据《遂宁市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》（遂府办发〔2020〕7号）和《遂宁市市属国有企业负责人年度经营业绩考核细则》（遂市国资〔2020〕150号）规定，市国资委公开选聘了中介机构对遂宁兴业集团、遂宁发展集团上一年度财务情况、经营业绩完成情况、工资总额情况进行审计。2023年国企业绩考核、专项审计费用预算为50000元。
二、项目完成情况
目前，已完成遂宁兴业集团、遂宁发展集团2022年度财务决算、经营业绩目标考核及工资总额审计工作。
三、资金使用情况
截至目前，已支付50000元,预算执行率100%。
（一）2022年财务决算、经营业绩考核、工资总额审计
通过公开选聘，四川蜀鸿会计师事务所有限公司负责对遂宁兴业集团、遂宁发展集团2022年财务决算、经营业绩目标考核、工资总额执行情况进行审计。按合同约定，于2024年3月14日支付45800元。
（二）支付兴业集团、发展集团劳动用工审计费用
根据工作安排，市国资委对遂宁兴业集团、遂宁发展集团及其直属子企业的劳动用工审计目前正在有序推进中。审计费用4200元已支付到遂宁兴业集团，以保障项目继续推进。
四、评价结论
该项目审计过程无违规违纪违法行为。详见附表2。
专项预算项目支出绩效自评报告
（2023年国资国企宣传费用）
一、项目概况
（一）项目基本情况
为进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实党中央和省委、市委意识形态工作部署，唱响主旋律、凝聚正能量、打好主动仗，发出国资国企声音，促进系统意识形态领域向上向好。2023年市国资委党建文化阵地、与遂宁传媒集团签订宣传合同，顺邦安防公司宣传经费，为机关职工订购业务类书籍等，大力开展宣传工作。
（二）预算拨付依据
根据遂财资产〔2023〕47号，下达2023年第三批国有资本经营预算资金65.8858万元，其中国资国资宣传费用20万元。
二、项目资金申报及使用情况
项 目 | 明 细 | 资金使用小计 |
市国资委机关党建文化阵地建设费用 | 市国资委党建文化阵地包含设计国有企业党的建设、机关文化、机关党建品牌、廉洁文化等7个板块 | 52800.00 |
征订费用 | 委机关购买书籍、征订业务杂志 | 24195.00 |
竞赛类 | 市委组织部党课擂台赛筹备 | 70000.00 |
宣传费用 | 与传媒集团签订宣传合同、顺邦安防宣传经费 | 53005.00 |
合计：200000.00元 | ||
三、评价结论
款项拨付严格按照计划拨付，资金使用过程中无违纪违规违法行为出现。详见附表2。
专项预算项目支出绩效自评报告
（出资市备至实业公司注册资本金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.2023年12月，原遂宁市备至实业有限公司持有的蓬溪县守正实业有限责任公司40%股权（蓬溪县宝宁园项目）划转至遂宁兴业城镇商业运营集团有限责任公司（以下简称城运集团）。
2.该项目是市县共建项目，按照《研究市县共建公墓、殡仪馆项目工作的纪要》（遂府阅〔2020〕16号）要求开展。
3.按照同股同权同到位原则与控股股东同比例拨付注册资本金，守正公司建立资金管理、财务报销等系列管理办法，重大事项经双方股东讨论达成一致意见后实施。
4.按照同股同权同到位原则，股东双方同比例到位注册资本金。
（二）项目绩效目标
1.蓬溪守正公司注册资本金4000万元，其中市国资委筹集2000万元，2023年度拨付340万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
在2023年取得省政府建设用地批复的情况下，根据工期安排计划使用项目建设资金，稳步推进项目建设。
（三）项目自评步骤及方法
通过专项预算项目支出绩效评价指标体系，以分值的方式对项目支出进行评价。主要评价项目设定依据是否充分，是否符合市委、市政府决策部署；评价绩效目标是否明确、合理，重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度；评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照国有资本专项资金申报流程进行申报，申报金额340万元，主管部门对该资金申请进行真实性审核，最终财政预算批复340万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。按照《研究市县共建公墓、殡仪馆项目工作的纪要》（遂府阅〔2020〕16号）精神，市国资委负责筹集2000万元，2023年度预算340万元。
2.资金到位。2023年收到遂宁市财政局拨款340万元，资金到位率为100%。
3.资金使用。该项目支出按照专项资金审批流程和同股同权同到位原则进行支付，结合先期到位的其他专项资金，2023年共支付注册资本金866.66万元，支付手续合法合理合规。项目建设资金支付由守正公司根据合同约定、工程进度以及蓬溪县三重一大项目建设支付有关规定支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
按照招投标管理办法，由守正公司按照股东会、支部会、董事会审议，蓬溪县三重一大规定决策程序审批后实施。
（二）项目管理情况
项目通过预算管理、财政评审、公开招投标等法定程序。
（三）项目监管情况。按照市县两级政府的战略部署，结合项目情况，积极完善项目监管程序。一是蓬溪县成立工作专班，县级相关行政管理部门依责监管；二是完善了守正公司法人治理结构和议事决策程序。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.注册资本金（市殡仪馆宝宁园搬迁及公墓新区建设）项目数量指标完成率
项目数量指标完成率80%。根据年初设立的绩效目标，我司需在2023年注册资本金（市殡仪馆宝宁园搬迁及公墓新区建设）项目完成263亩殡仪馆、安置房、一期公墓场平工作，截至2023年12月31日，我司已完成210亩殡仪馆、安置房、一期公墓场平工作。
项目 | 绩效目标 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
注册资本金（市殡仪馆宝宁园搬迁及公墓新区建设） | 1、3月底前完成殡仪馆、安置房场平工作。 2、8月底前完成安置房建设施工单位招标 3、9月安置房建设主体工程开工建设 4、11月底前完成殡仪馆工程建设施工单位招标。 5、12月底前完成殡仪馆主体工程开工建设。 | 完成殡仪馆、安置房、一期公墓场平工作 | 263亩 | 210亩 | 80% |
2.注册资本金（市殡仪馆宝宁园搬迁及公墓新区建设）项目质量指标完成率
项目质量指标完成率为100%。场平工作完工后对工作质量的检测合格。
项目 | 绩效目标 | 质量指标 | 目标值 | 完成值 | 是否达标 |
注册资本金（市殡仪馆宝宁园搬迁及公墓新区建设） | 1、3月底前完成殡仪馆、安置房场平工作。 2、8月底前完成安置房建设施工单位招标 3、9月安置房建设主体工程开工建设 4、11月底前完成殡仪馆工程建设施工单位招标。 5、12月底前完成殡仪馆主体工程开工建设。 | 建筑质量 | 合格率100% | 合格率100% | 是 |
3.注册资本金（市殡仪馆宝宁园搬迁及公墓新区建设）项目时效指标完成率
项目时效指标完成率100%。
项目 | 绩效目标 | 时效指标 | 目标值 | 完成值 | 是否按时完成 |
注册资本金（市殡仪馆宝宁园搬迁及公墓新区建设） | 1、3月底前完成殡仪馆、安置房场平工作。 2、8月底前完成安置房建设施工单位招标 3、9月安置房建设主体工程开工建设 4、11月底前完成殡仪馆工程建设施工单位招标。 5、12月底前完成殡仪馆主体工程开工建设。 | 完成殡仪馆、安置房场平工作；推进场平工作及安置房、殡仪馆、一期公墓施工图设计及开工建设 | 2023年3月底；2023年12月底 | 2023年3月底；2023年12月底 | 是 |
（二）项目效益情况
场平工作成本控制在300万元以内；在社区、项目点、八角亭公墓等7个地点设置广告牌、横幅、宣传图，宣传工作初见成效；完成了105亩土地复垦编制工作，深受村民好评。
项目土地报征取得重大进展，前期工作准备充分，为2024年度全面开工建设打下了坚实基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
评价结果为优秀，主要表现为：
1.通过协调省市县相关部门，获得项目建设用地批复；
2.项目场评依归有序开展，基础扎实；
3.招投标程序规范，资金使用符合工程进度。
（二）存在的问题
项目建设用地报征时间预估不足。
（三）相关建议
一是进一步完善专项资金管理制度，完善专项资金管理台账；二是及时分析、跟踪和反映专项资金使用情况，不断加强项目资金追踪问效，保证财政资金安全，确保项目管理高质量，资金使用高效益；三是做好项目建设统筹。详见附表2。
专项预算项目支出绩效自评报告
（出资遂宁传媒集团）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.2020年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，遂宁传媒集团有限责任公司是通过遂宣通88号文件（密件）重组的（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司）。由市国资委出资10亿元（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司资产）成立遂宁传媒集团有限责任公司，注册资本金缺口大。根据《遂宁市2023年市级国有资本经营预算方案》，2023年11月21日收到遂宁市政府国有资产监督管理委员会资本金注入1400万元，遂宁传媒集团有限责任公司为该笔资金的项目主管部门，管理使用该笔资金，达到国有资产保值增值的目的。
2.项目立项、资金申报的依据：遂宣通88号文件（密件）。
3.严格按照注册资本金管理办法使用该笔注册资本金。
4.资金分配的原则及考虑因素：弥补注册资本金缺口。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：是根据《遂宁市2023年市级国有资本经营预算方案》。
2.项目应实现的具体绩效目标：解决遂宁传媒集团有限责任公司注册资本金。
3.申报内容是否与实际相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
1.根据《遂宁市2023年市级国有资本经营预算方案》。
2.2023年11月15日《遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付国有资本预算支出的请示》。
3.2023年11月15日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1.根据《遂宁市2023年市级国有资本经营预算方案》。
2.2023年11月15日《遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付国有资本预算支出的请示》。
3.2023年11月15日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：根据《遂宁市2023年市级国有资本经营预算方案》。
2.资金到位：根据2023年11月15日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》于2023年11月21日到位。
3.资金使用：增加注册资本金用于电费、购买节目、购买摄影摄像器材及软件、软件服务费、设施设备维修维护费。
（三）项目财务管理情况
按照中央八项规定及预算资金管理办法要求，传媒集团建立健全了《财务管理制度》，并严格执行财务管理制度，及时财务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：2020年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，遂宁传媒集团有限责任公司是通过遂宣通88号文件（密件）重组的（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司）。由市国资委出资10亿元（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司资产）成立遂宁传媒集团有限责任公司，注册资本金缺口大。根据2023年11月15日《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于拨付资金的函》资金1400万元于2023年11月21日到位。
（二）项目管理情况：传媒集团严格遵循财务审批制度，按照内控管理制度执行财政预算、财务收支等工作。
（三）项目监管情况：严格执行遂宁传媒集团有限责任公司2022年制定的《财务管理制度》执行，做好每一笔收支的监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年，遂宁传媒集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实党中央、省委和市委关于加快推进媒体深度融合发展部署要求。始终坚持发展才是第一要务，牢牢把握宣传事业和文旅产业两个根本任务，紧紧围绕内容为王、技术为先、人才为本、经营为基四个关键要素，用“讲格局、讲团结、讲担当、讲创新、讲安全、讲廉洁”的基本理念，获得全省广播电视媒体融合优秀案例“先导单位”称号和全国广播电视媒体融合优秀案例“提名单位”称号，圆满完成了2023年度各项目标任务。
一、2023年工作开展情况
（一）着力推进党建引领发展，坚决落实从严管党治党
1.高度重视意识形态工作，多措并举抓好意识形态工作。始终坚持深入贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态、网络意识形态、网络安全工作的决策部署，将意识形态工作责任制落细落实。以主题教育为契机，集团领导班子采取沉浸式自学、专题读书班集中学、专题研讨交流学、专题党课带动学相结合的形式认真研学党中央指定的8种学习材料，努力将习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透，从党的创新理论中吸取奋进智慧和力量。强化政治建设，严格落实“第一议题”制度、政治谈话、组织生活会、报告个人有关事项等党内政治生活要求，开展深入联系村宣讲《中国共产党章程》、集体过“政治生日”等红色教育活动，创建了“党媒啄木鸟”党建品牌，激活支部内部活力，推动党史学习教育常态化长效化。强化廉政建设，打造“清廉传媒”。开展干部职工廉洁从业调研及经营监管13次、组织干部前往大英警示教育基地家风师范站参观、书写廉洁信、丰富廉洁文化走廊，构筑了坚固的廉洁文化阵地。强化作风建设，严守纪律底线。坚持以高标准、严要求、重实效原则，提升防范意识，时刻把纪律规矩挺在前面，广大党员干部对党忠诚、对党的纪律和规矩心怀敬畏戒惧。今年立案3件，其中党纪立案1件，政务立案1件,给予党纪处分1人，政务处分2人。
2.高度重视管理提质攻坚，高效保障后勤服务有力。不断深化用制度管权、按制度办事、靠制度管人，推进集团现代化建设。强化制度保障，制定完善《企业采购管理办法（试行）》《内部审计管理制度（试行）》等集团制度并编纂成6册印发；强化内部控制，保障经营目标实现，成立预算管理工作领导小组，全面推行预算管理工作；强化基础保障，推进集团规范化建设。办文精准，办会精细，办事精心，高质量完成信息报送，市委采用得分35分，市直机关工委采用得分46.5分。
3.高度重视干部成长平台搭建，持续锤炼能征善战新铁军。树立正确选人用人导向，探索开展国有企业间干部选调交流工作，市场化招聘率达69%，集团普通员工平均年龄37岁，干部人才队伍呈现年轻化、专业化、高学历趋势；今年12月，将采访中心和区（县）通联中心整合成为“全媒体采集中心”，采用分级管理的“1+8”模式，整体提高采访质量和服务效果，从而提高媒体的适应性和竞争力；搭建干部成长平台，先后派出7名记者外出历练学习，2名业务骨干入选“川中明珠计划”遂州文化名家项目；做优干部成长激励机制，探索建立管理、专业技术岗位上升双通道，具备各类职称人员数达到210人；激励业务型专家、技术型骨干发挥业务专长，出精品，出业绩，助推媒体融合改革发展事业。
（二）着力推进新闻宣传创优，全面扛起主流媒体新担当
1.讲政治、重大局，做亮宣传主责主业。按照《2023年新闻宣传工作要点》要求，主动谋篇布局年度采编任务。开展“产城共兴 城乡共富 区域共进”、优化营商环境、2023遂宁文化和旅游产业发展大会、全市宣传思想文化工作会等40余篇重要主题宣传，其中“六大对标竞进行动·我们这样拼”系列宣传获得了李江书记表扬，西博会“成渝之星 锂电之都”遂宁馆受央视《新闻联播》关注。组织开展了遂宁市庆祝第24个中国记者节座谈会活动，联合遂宁市新闻学会开展2022-2023年度宣传遂宁好新闻、新媒体产品和外宣特别贡献工作者评选、2023年遂宁市“好记者讲好故事”演讲比赛等。
2.强机制，找突破，做优媒体融合改革。按照媒体融合“六个一体化”改革思路，推进宣传、安全、平台、技术、技能、制度“六大提升行动”。制发《遂宁传媒集团中省市创优奖励办法（试行）》《天天好策划 好稿件 好产品评审办法（试行）》，促进全媒体传播发展和创新，推动集团媒体融合改革不断向纵深推进。今年，集团荣获各类荣誉70余项，被新华社评为“全国市级融媒体中心融合发展典型事例”，被中国报业协会评为“全国报业新媒体管理体制机制创新优秀案例”。
3.拓思维、增效果，做强内通外联。及时传达《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》《全国广播电视重大安全播出事故的情况通报》《全省宣传思想文化工作会议宣传方案》等中省市相关会议和文件精神。全年向上级相关部门、单位报送学习贯彻党的二十大精神等各类宣传情况总结200余篇、累计30余万字。持续开展“遂宁传媒讲堂”及讲座 10余期，不断提升采编队伍政治素养、业务水平和创优工作。同时参加赴长沙、番禺、三峡、金昌以及川大新闻学院等地媒体、高校学习考察活动和接待外地媒体来遂调研等交流活动30余场。
4.攻重点、挖亮点，做活精品创优。做细媒资管理，推进老旧媒资数据化转换，入库媒资58498张，视频2358条。加大评选申报力度，先后参与了“‘神秘蜀韵 百部川扬’网络视听作品征集传播活动”“2022年度四川新闻奖报纸副刊作品奖评”“2023年广播电视作品季度推优”“征集四川省广播电视和网络视听内容创作题材”“新时代·新征程·新伟业”“2023年西部陆海新通道视听公益广告大赛”“第21届遂宁人大新闻奖评选”“2022—2023年度宣传遂宁好新闻、外宣特别贡献工作者评选等40余个中省市创优项目申报。
（三）着力推进产业转型升级，切实增强事业发展新动能
1.配合中心，
2.主动出击，拓发展。以打造“融媒小厨”为平台，构筑全媒体传播矩阵。升级“5G+4K”高科技设施设备，整合资源、融合服务、聚合用户，推动报、台、网、微、端聚合发力。以高精先技术为引领，拓展技术服务范围。圆满完成第31届大运会和第19届亚运会赛制公共信号制作和转播、央视《中国诗词春晚》节目录制以及市内技术服务等82次，正在申报国家广电总局“未来电视”试点项目。以多元化项目为发展，实现经营收入稳增。开展美食集市、参与建设桃花山文旅项目、承办“相约安居.情定黄峨”国风集体婚礼、开设水上巴士、整合户外品牌营销，加强演艺市场开拓，成功举办“养心遂宁·琴有独钟”尤里·博格达诺夫「大师独白」钢琴独奏音乐会。
3.转变思维，拓新路。推动天遂增资扩股，重塑嘉年华景区面貌。打造夜下仁里品牌、开发联盟河游船路线等文旅产业拓展项目，回购天时公司股权已进入审批阶段，为嘉年华发展提供保障。推动实现阳光采购，保障结果高性价比。采购评审会流程正确过程公正全程留痕，截止11月30日，共组织采购74项，总采购金额2492.5万元，节约预算资金约129万元。推动资源利用开发，促进业务实现增量。加大对媒资、设施设备资源的开发利用，今年1—10月，集团承接各类专题片、特刊画册等业务实现经营收入350余万。
4.创新机制，拓活力。集团通过汇聚要素资源、激活内生动力，不断提高国有资本整体运行效率。建立现代化国有企业管理体系。制定党委会、董事会、编委会、总经理办公会、监事会议事规则，以及106项企业管理制度。推动子公司的独立运行。与3个子公司逐步“脱钩断奶”，真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的独立市场主体。培育复合型人才队伍。多措并举，积极培育广播、电视、网络、报纸、杂志“五位一体”的复合型新闻人才，培养懂经济、擅策划、会营销的全能型经营人才。
（二）项目效益情况
科学统筹市内外新闻宣传，扣紧扣实重大宣传主题，做到精心谋划、精准发力，形成全市上下密切互动、线上线下同频震动、报台网屏整体联运新格局，不断开创新闻宣传新局面。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照注册资本金管理办法使用该笔注册资本金。
（二）存在的问题
2023年传媒集团有限责任公司注册资本金与实际收到的注册资本金（实收资本）仍然存在较大缺口。
（三）相关建议
按遂宁传媒集团有限责任公司注册资金数，恳请市国资委加大拨付注册资金，减轻遂宁传媒集团有限责任公司资金压力，有利于更加专注于新闻宣传工作。详见附表2。
专项预算项目支出绩效自评报告
（国企改革深化提升行动经费（2023-2025年））
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.近期，中共中央办公厅、国务院办公厅已正式印发国企改革深化提升行动（2023-2025年）指导性文件，标志着全国新一轮国企改革已正式启动。为高水平高质量推进我市国资国企改革相关工作，按照市委市政府要求，市国资委会同各市直属一级公司班子成员组建工作专班开展调研，形成可落地、可实施的行动方案，助推全市国资国企改革再出发。
2.项目立项、资金申报的依据：中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发国企改革深化提升行动（2023-2025年）指导性文件。
3.严格按照资金管理办法制定情况，使用该项资金。
（二）项目绩效目标
国企改革深化提升行动经费（2023-2025年）项目绩效目标及完成情况详见附表2。
二、项目资金申报及使用情况
国企改革深化提升行动经费（2023-2025年）项目的实施，深入理清了我市国企运行现状，进一步深化了改革，确保了新一轮国企改革得到了有序地推进。经委领导审批同意后，该款项共计40.0万元已全额拨付完毕。
三、评价结论
从综合评价来看，国企改革深化提升行动经费（2023-2025年）项目立项依据充分，设定了各项绩效目标，资金配置合理，整体情况良好。
专项预算项目支出绩效自评报告
（国有企业政策性补贴 备至公司）
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据关于印发《会计改革与发展“十四五”规划纲要》的通知（财会〔2021〕27号），落实国有企业政策性补贴。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
1.1打造遂宁财会之家——遂宁市会计服务平台，让遂宁财会人员既有归属感的同时又能有一个更好的学习交流的平台，助力遂宁会计队伍建设；1.2为更好地落实市委市政府重大项目实施，免费提供财务技术支持，有效解决财务高端专业人才缺乏及专业方面的问题，有效推动各大项目实施；1.3为全市财务工作人员提供专业化培训，着力提升财务工作人员专业能力。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目整体目标是助力全市会计队伍建设，为市直单位提供优质高效的财务服务，提升遂宁市会计事业发展水平，促进国有企业经济发展。
数量指标：培训人数不少于500人次；培训次数不少于2次。
质量指标：有效提升财务人员基本素养及专业水平。
时效指标：计划完成及时率100%；完成时间2023年12月底。
经济效益：成本控制100万元以内。
社会效益指标：参训人员能力提升率95%以上；有效提升全市财务人员专业化影响力。
可持续影响指标：全市财务人员专业化能力达标率90%以上。
满意度指标：参训人员及所在单位满意度98%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）文件要求，我办高度重视，立即组织相关人员对2023年度项目支出进行了绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
国有企业政策性补贴项目预算为70万元，实际支付70万元。预算执行率100%。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
该项目资金全额由市级财政资金拨款，无其他资金计划。
2.资金到位
该项目资金2023年度预算为70万元，全额由市级财政拨款，实际到位70万元。
3.资金使用
该项目资金2023年度实际到位70万元，实际使用70万元，全部资金通过预算一体化国库集中支付，符合相关规定及流程。
（三）项目财务管理情况
一是坚持专款专用，不得挤占和挪用，尤其不能用于部门日常运行和自身化建设。二是严格使用范围，以充分发挥共同专项资金使用效益。三是加强内部监督，国有企业政策性补贴专项资金使用应按照“谁使用谁负责”的原则，建立科学的决策程序和严格的监管制度，加强内部监督。四是严格做好财务收支预算，制定收支计划，建立健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，严格按照政府会计制度进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据市财政局《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2023年度项目支出进行了绩效自评。
（二）项目管理情况
1.程序严密：按照职能职责申报国有企业政策性补贴。
2.规划合理：年初按照工作要点制定国有企业政策性补贴方案。
（三）项目监管情况。我单位建立健全项目管理机制，按照“分级负责，分级管理”原则，由指定人牵头，其他人协助配合开展工作，落实各级责任，以及个人具体责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年国有企业政策性补贴资金预算绩效目标完成表
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 |
产出指标（40分） | 数量指标 | 培训人数 | 7 | 不少于500人次 | 300人次 |
培训次数 | 6 | 不少于2次 | 不少于2次 | ||
质量指标 | 财务专业水平 | 7 | 有效提升 | 有效提升 | |
财务人员基本素养 | 6 | 有效提升 | 有效提升 | ||
时效指标 | 计划完成及时率 | 7 | 100% | 100% | |
完成时间 | 7 | 2023年12月底 | 2023年12月底 | ||
效益指标（30分） | 社会效益 | 参训人员能力提升率 | 10 | 95%以上 | 95%以上 |
全市财务人员专业化影响力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | ||
经济效益 | 成本控制 | 10 | 100万元以内 | 100万元以内 | |
满意度（10分） | 满意度 | 参训人员所在单位满意度 | 5 | 98%以上 | 98%以上 |
参训人员满意度 | 5 | 98%以上 | 98%以上 |
（二）项目效益情况
1.社会效益，通过提供各类优质财务服务，为各单位及遂宁市财务人员厘清财务工作思路，纾困解难，从而提高企业知名度和影响力，发挥国有企业对遂宁市经济社会发展的引领作用。
2.经济效益，为市直单位提供优质高效的财务服务，挖掘潜在业务及客户，促进企业经济发展，进一步提高企业竞争力，促进企业利益最大化的实现。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过自评，我单位在“国有企业政策性补贴”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。根据2023年国有企业政策性补贴专项资金项目支出绩效评价指标体系，2023年度自评得分为97.2分（详见附表2）。
（二）存在的问题
通过绩效自评，国有企业政策性补贴在年初制定数量指标时，全年内保证免费召开财务专题培训不少于500人次。但根据实际情况，专题培训人数未达到500人次。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，我单位下一步将更科学编制项目绩效目标，细化预算编制工作，加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
专项预算项目支出绩效自评报告
（国有企业政策性补贴顺邦安防公司）
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《研究市城区智慧杆塔项目建设及管理运营有关工作的纪要》（遂府阅〔2020〕47号）文件精神，为了加强我市新型智慧城市建设，由兴业集团全资子公司顺邦安防公司启动实施智慧杆塔项目。项目包含遂宁市主城区6000套路灯及其配套多功能智慧设备、智慧杆塔管理平台、附属基础工程的建设安装及运行维护，建设以“多系统联动”、“智能分析”和“预案执行”为核心的综合性、多业务应用的智慧杆塔管理平台。各系统配置相应后台管理设备，构成城市5G物联网公共服务中心平台为5G行业应用提供基础支撑及服务。
（二）项目实施情况
为推进遂宁市智慧杆塔项目，顺邦安防公司成立了项目专班，安排顺邦安防技防部负责项目建设推进工作。2023年在市住房城乡建设局指导下开展遂宁市城市智慧照明平台运维，完成船山区、高新区市政杆塔及城市照明运维工作，同步完成船山区城市照明节能改造（遂州中路、界福路）。按照《市城区市政杆箱风貌提升工作方案》（遂城管办发〔2022〕12号）要求，配合完成了高新区问陶路、河东新区灵云路、船山区凯旋路、经开区兴和东街等市政风貌提升试点工作。2023年底在市住房城乡建设局的领导下，经市委市政府审定，完成《遂宁市智慧杆塔建设导则（试行）》编制报审。2023年度船山区及高新区市政杆塔运维工作在市城管委的考核中名列全市专业公司第二名，并获得市城管委、船山区和高新区等行业主管部门表扬。
（三）项目自评步骤及方法
根据船山区及高新区杆塔运维方案，由行业主管部门通过采用现场抽查、核查，查阅资料，分析统计数据等方式，对智慧杆塔项目运维情况进行绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据市财政局《关于下达2023年第二批国有资本经营预算资金的通知》（遂财资产〔2023〕44号）文件，下达了项目资金70万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年项目计划投入345万元，其中，项目资金以国资委其他国有资本经营预算资金70万元，企业自筹资金275万元。
2.资金到位。2023年8月1日收到市国资委转拨财政预算“国有企业政策性补贴”资金70万元；2023年企业自筹资金到位244万元。
3.资金使用。截至2023年末，项目累计投资344万元，实际支出314万元，待项目验收完成后支付剩余款项。其中，项目政策性补助资金70万元已使用。
（三）项目财务管理
我司严格按照财务管理制度，规范项目收支会计核算，及时进行账务处理，确保项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
行业主管部门牵头，顺邦安防公司具体负责成立项目专班，推进项目建设工作，由顺邦安防公司技防部负责项目具体建设。顺邦安防公司负责项目设计建设、系统集成和项目培训及运维，每月向主管部门提交相关工作情况汇报。期间，市住房城乡建设局、船山区公用事务市政中心、高新区公用事务市政中心多次召开项目会议，对项目建设进度、质量等进行全面监管。
（二）项目管理情况
一是根据《遂宁兴业集团公司采购管理办法》，顺邦安防公司通过公开竞争性磋商方式确定了中国市政工程华北设计研究总院有限公司作为《遂宁市智慧杆塔建设导则》编制单位。二是顺邦安防公司严格项目资金管理制度，项目中费用均通过各级行业主管部门审核后再进行支付。
（三）项目监管情况
项目实施期间，顺邦安防按项目需求及时召开项目专题会，并邀请行业主管部门参加，对项目建设进度、质量等进行全面监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年完成《遂宁市智慧杆塔建设导则（试行）》编制工作及审查工作、完成船山区城市照明节能改造（遂州中路、界福路）、杆箱风貌提升试点等工作。并积极推动经开区和河东新区杆塔移交工作。
（二）项目效益情况
2023年处理涉及船山、高新区杆塔各类问题总计3262件，其中遂宁市12345热线中心派件498件；数字城管1525件、社区及其他来件304件、巡查问题935件，均处置完毕，未出现不满意件。城市照明效果得到大幅度提升，市民的获得感和满足感有了明显提升。通过集约化管理、运维和建设，大幅度节约杆塔管理、运维资金，避免了重复建设。
船山区节能改造试点对船山区遂州中路、界福路共计195基路灯进行了节能改造，改造后道路照度提升15.2%，节电率达65.94%。项目试点效果明显。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策中程序严密，规划合理，严格依照中央、省委相关平台建设文件，在实施过程中遵守相关法律法规；项目招投标、合同等资料齐全，归档及时，项目实施过程控制完善。后续服务人员及方式方法均已落实到位。项目资金严格按照资金用途、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。详见附表2。
（二）存在的问题
河东新区、经开区对杆塔移交工作存在支持力度不够。
（三）相关建议
无。
专项预算项目支出绩效自评报告
（国资国企在线监管平台购买社会化服务经费）
一、基本情况
（一）项目概况
我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国务院国资委和省委、省政府决策部署，通过采购遂宁市国资国企在线监管平台服务，推动全市国资国企监管向实时动态监管转变，进一步提高监管效能，全面提升国资国企监管能力和水平，防止国有资产流失，促进全市国有企业做强做优做大，实现高质量发展。
（二）项目实施情况
2022年11月我委通过单一来源采购程序，采购遂宁顺邦安防服务有限公司提供遂宁市国资国企在线监管平台运行服务。我委将严格按照《遂宁市国资国企在线监管平台服务考核方案》、《遂宁市国资国企在线监管系统运行管理暂行办法》对平台运行服务进行绩效考核。
（三）资金使用情况
2023年全年支付73.85万元，执行率100%。
2022年11月我委通过单一来源采购程序，采购遂宁顺邦安防服务有限公司提供遂宁市国资国企在线监管平台运行服务。根据我委《关于申请拨付国资国企在线监管平台购买社会化服务经费经费的函》，贵局下达我委项目款73.85万元，使用73.85万元。
二、项目实施管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。根据《遂宁市财政局关于2022-2024年度遂宁市国资国企在线监管平台购买社会化服务项目评审结果的复函》（遂财函〔2022〕240号）文件，我委委托四川琪轩招标代理有限公司进行公开招标代理工作，通过单一来源采购方式确定了遂宁顺邦安防服务有限公司作为服务方。
（二）项目管理情况。根据《国资国企在线监管平台购买社会化服务需求报告》，我委委托四川琪轩招标代理有限公司进行招标代理工作，通过单一来源采购方式确定了遂宁顺邦安防服务有限公司为服务方。顺邦安防公司具体负责成立项目服务专班，提供7*24小时响应服务，负责建立系统运维机制、信息安全、服务满意度、技术支持响应效率等内容。
三、项目绩效情况
国资国企在线监管平台购买社会化服务经费项目绩效目标及完成情况详见附表2。
四、评价结论
该项目是落实中、省国资委和市政府构建国资监管大格局的重要信息化建设项目。项目决策中程序严密，规划合理，严格依照中、省相关平台建设文件，在实施过程中遵守相关法律法规；项目招投标、合同等资料齐全，归档及时，项目实施过程控制完善。后续服务人员及方式方法均已落实到位。款项拨付严格按照计划拨付，资金使用过程中无违纪违规违法行为出现。
专项预算项目支出绩效自评报告
（解决历史遗留问题及改革成本支出）
2023年第三批国有资本经营预算65.8858万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出共支付8.635172万元，包含：拨付放映公司退休职工活动经费1.85万元，支付离休干部无工作遗孀王亚平2023年生活补贴0.0858万元，支付遂宁宾馆退休职工活动经费及体检费4.24万元，支付改制企业群康印染厂职工严建华自付部分医疗费用2.459372万元。
一、项目基本情况
（一）离休干部无工作遗孀王亚平生活补贴
2023年10月，市委老干局向我委致函，函请拨付离休干部无工作遗孀王亚平2023年生活补贴共计0.0858万元。
（2） 放映公司退休职工活动经费
2023年10月，船山区百福社区委员会第四支部向我委递交《关于遂宁市放映公司退休职工活动经费的拨付申请》，申请拨付2023年活动经费1.85万元。
（三）改制企业群康印染厂职工严建华自付部分医疗费用
2023年10月，我委按照《关于解决改制企业群康印染厂职工严建华自付部分医疗费用会议纪要》严建华自付部分医疗费用拨付部分医疗费用2.459372万元，现因职工严建华已去世，后续无需再次支付。
（四）遂宁宾馆退休职工活动经费及体检费
按照《遂宁市人民政府关于遂宁宾馆鲍永安等11名正退（内退）人员信访问题的复函》（遂府办函〔2011〕139号）第三点第（三）项活动经费问题中：“2021年已安排活动经费1万元，其中市国资委承担9000元，市机保局承担1000元。该经费由驻蓉办代管，用于退休人员活动安排。2011年以后的活动经费列入财政预算”。此后每年拨付遂宁宾馆退休职工活动经费1万元，两年一次体检，标准为1200元/人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）离休干部无工作遗孀王亚平生活补贴
根据市政府办公室对《关于请求解决离休干部无工作遗孀王亚平、杨秀芳定期定额生活补贴的请示》（遂委老〔2011〕38号）的批复情况，以及我委研究决定，从解决历史遗留问题及改革成本中拨付王亚平生活补贴，共计0.0858万元已全额拨付完毕。
（二）放映公司退休职工活动经费
2023年12月，我委政策法规科建议从解决历史遗留问题及改革成本中列支放映公司改制退休职工活动经费，经委领导审批同意后，该款项共计1.85元已全额拨付完毕。
（三）改制企业群康印染厂职工严建华自付部分医疗费用
2023年1月，我委政策法规科建议从解决历史遗留问题及改革成本中列支改制企业群康印染厂职工严建华自付部分医疗费用，经委领导审批同意后，该款项2.459372万元已全额拨付完毕。
（四）遂宁宾馆退休职工活动经费及体检费
我委政策法规科建议从解决历史遗留问题及改革成本列支遂宁宾馆退休职工活动经费4.24万元，经委领导审批同意后，该款项4.24万元已全额拨付完毕。
三、评价结论
款项拨付严格按照计划拨付，资金使用过程中无违纪违规违法行为出现。详见附表2。
专项预算项目支出绩效自评报告
（遂宁传媒集团财政补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.2020年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，遂宁传媒集团有限责任公司是通过遂宣通88号文件（密件）重组的（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司）。由市国资委出资10亿元（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司资产）成立遂宁传媒集团有限责任公司，注册资本金缺口大。根据市政府八届51次常务会议精神，2023年12月20日收到遂宁市政府国有资产监督管理委员会财政补助资金600万元，遂宁传媒集团有限责任公司为该笔资金的项目主管部门，管理使用该笔资金，达到国有资产保值增值的目的。
2.项目立项、资金申报的依据：遂宣通88号文件（密件）。
3.严格按照财政补助资金管理办法使用该笔资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：保证传媒集团正常经营运转。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：是根据市政府八届51次常务会议精神，同意拨付传媒集团财政补助资金600万元。
2.项目应实现的具体绩效目标：保证传媒集团正常经营运转。
3.申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
1.根据市政府八届51次常务会议精神，同意解决遂宁传媒集团财政补助资金600万元，资金来源为2023年市本级存量资金。
2.2023年10月17日《遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付600万元财政补助的请示》。
3.2023年11月13日《遂宁市财政局关于解决遂宁传媒集团财政补助资金有关事项的报告》。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1.根据市政府八届51次常务会议精神，同意解决遂宁传媒集团财政补助资金600万元，资金来源为2023年市本级存量资金。
2.2023年10月17日《遂宁传媒集团有限责任公司关于拨付600万元财政补助的请示》。
3.2023年11月13日《遂宁市财政局关于解决遂宁传媒集团财政补助资金有关事项的报告》。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划：根据市政府八届51次常务会议精神，同意解决遂宁传媒集团财政补助资金600万元，资金来源为2023年市本级存量资金。
2.资金到位:于2023年12月20日到位。
3.资金使用：用于电费、购买节目、购买摄影摄像器材及软件、软件服务费、设施设备维修维护费。
（三）项目财务管理情况
按照中央八项规定及预算资金管理办法要求，传媒集团建立健全了《财务管理制度》，并严格执行财务管理制度，及时财务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程:2020年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，遂宁传媒集团有限责任公司是通过遂宣通88号文件（密件）重组的（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司）。由市国资委出资10亿元（包括原电视台、遂宁日报社、四川博宇传媒有限公司、遂宁市博视广电传媒有限公司、四川天遂文化旅游集团有限公司资产）成立遂宁传媒集团有限责任公司，注册资本金缺口大。根据市政府八届51次常务会议精神，财政补助资金600万元于2023年12月20日到位。
（二）项目管理情况:传媒集团严格遵循财务审批制度，按照内控管理制度执行财政预算、财务收支等工作。
（三）项目监管情况:严格执行遂宁传媒集团有限责任公司2022年制定的《财务管理制度》执行，做好每一笔收支的监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年，遂宁传媒集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实党中央、省委和市委关于加快推进媒体深度融合发展部署要求。始终坚持发展才是第一要务，牢牢把握宣传事业和文旅产业两个根本任务，紧紧围绕内容为王、技术为先、人才为本、经营为基四个关键要素，用“讲格局、讲团结、讲担当、讲创新、讲安全、讲廉洁”的基本理念，获得全省广播电视媒体融合优秀案例“先导单位”称号和全国广播电视媒体融合优秀案例“提名单位”称号，圆满完成了2023年度各项目标任务。
一、2023年工作开展情况
（一）着力推进党建引领发展，坚决落实从严管党治党
1.高度重视意识形态工作，多措并举抓好意识形态工作。始终坚持深入贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态、网络意识形态、网络安全工作的决策部署，将意识形态工作责任制落细落实。以主题教育为契机，集团领导班子采取沉浸式自学、专题读书班集中学、专题研讨交流学、专题党课带动学相结合的形式认真研学党中央指定的8种学习材料，努力将习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透，从党的创新理论中吸取奋进智慧和力量。强化政治建设，严格落实“第一议题”制度、政治谈话、组织生活会、报告个人有关事项等党内政治生活要求，开展深入联系村宣讲《中国共产党章程》、集体过“政治生日”等红色教育活动，创建了“党媒啄木鸟”党建品牌，激活支部内部活力，推动党史学习教育常态化长效化。强化廉政建设，打造“清廉传媒”。开展干部职工廉洁从业调研及经营监管13次、组织干部前往大英警示教育基地家风师范站参观、书写廉洁信、丰富廉洁文化走廊，构筑了坚固的廉洁文化阵地。强化作风建设，严守纪律底线。坚持以高标准、严要求、重实效原则，提升防范意识，时刻把纪律规矩挺在前面，广大党员干部对党忠诚、对党的纪律和规矩心怀敬畏戒惧。今年立案3件，其中党纪立案1件，政务立案1件，给予党纪处分1人，政务处分2人。
2.高度重视管理提质攻坚，高效保障后勤服务有力。不断深化用制度管权、按制度办事、靠制度管人，推进集团现代化建设。强化制度保障，制定完善《企业采购管理办法（试行）》《内部审计管理制度（试行）》等集团制度并编纂成6册印发；强化内部控制，保障经营目标实现，成立预算管理工作领导小组，全面推行预算管理工作；强化基础保障，推进集团规范化建设。办文精准，办会精细，办事精心，高质量完成信息报送，市委采用得分35分，市直机关工委采用得分46.5分。
3.高度重视干部成长平台搭建，持续锤炼能征善战新铁军。树立正确选人用人导向，探索开展国有企业间干部选调交流工作，市场化招聘率达69%，集团普通员工平均年龄37岁，干部人才队伍呈现年轻化、专业化、高学历趋势；今年12月，将采访中心和区县通联中心整合成为“全媒体采集中心”，采用分级管理的“1+8”模式，整体提高采访质量和服务效果，从而提高媒体的适应性和竞争力；搭建干部成长平台，先后派出7名记者外出历练学习，2名业务骨干入选“川中明珠计划”遂州文化名家项目；做优干部成长激励机制，探索建立管理、专业技术岗位上升双通道，具备各类职称人员数达到210人；激励业务型专家、技术型骨干发挥业务专长，出精品，出业绩，助推媒体融合改革发展事业。
（二）着力推进新闻宣传创优，全面扛起主流媒体新担当
1.讲政治、重大局，做亮宣传主责主业。按照《2023年新闻宣传工作要点》要求，主动谋篇布局年度采编任务。开展“产城共兴 城乡共富 区域共进”、优化营商环境、2023遂宁文化和旅游产业发展大会、全市宣传思想文化工作会等40余个重要主题宣传，其中“六大对标竞进行动·我们这样拼”系列宣传获得了李江书记表扬，西博会“成渝之星 锂电之都”遂宁馆受央视《新闻联播》关注。组织开展了遂宁市庆祝第24个中国记者节座谈会活动，联合遂宁市新闻学会开展2022-2023年度宣传遂宁好新闻、新媒体产品和外宣特别贡献工作者评选、2023年遂宁市“好记者讲好故事”演讲比赛等。
2.强机制，找突破，做优媒体融合改革。按照媒体融合“六个一体化”改革思路，推进宣传、安全、平台、技术、技能、制度“六大提升行动”。制发《遂宁传媒集团中省市创优奖励办法（试行）》《天天好策划 好稿件 好产品评审办法（试行）》，促进全媒体传播发展和创新，推动集团媒体融合改革不断向纵深推进。今年，集团荣获各类荣誉70余项，被新华社评为“全国市级融媒体中心融合发展典型事例”，被中国报业协会评为“全国报业新媒体管理体制机制创新优秀案例”。
3.拓思维、增效果，做强内通外联。及时传达《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》《全国广播电视重大安全播出事故的情况通报》《全省宣传思想文化工作会议宣传方案》等中省市相关会议和文件精神。全年向上级相关部门、单位报送学习贯彻党的二十大精神等各类宣传情况总结200余个、累计30余万字。持续开展“遂宁传媒讲堂”及讲座 10余期，不断提升采编队伍政治素养、业务水平和创优工作。同时参加赴长沙、番禺、三峡、金昌以及川大新闻学院等地媒体、高校学习考察活动和接待外地媒体来遂调研等交流活动30余场。
4.攻重点、挖亮点，做活精品创优。做细媒资管理，推进老旧媒资数据化转换，入库媒资58498张，视频2358条。加大评选申报力度，先后参与了“‘神秘蜀韵 百部川扬’网络视听作品征集传播活动”“2022年度四川新闻奖报纸副刊作品奖评”“2023年广播电视作品季度推优”“征集四川省广播电视和网络视听内容创作题材”“新时代·新征程·新伟业”“2023年西部陆海新通道视听公益广告大赛”“第21届遂宁人大新闻奖评选”“2022—2023年度宣传遂宁好新闻、外宣特别贡献工作者评选等 40 余个中省市创优项目申报。
（三）着力推进产业转型升级，切实增强事业发展新动能
1.配合中心，
2.主动出击，拓发展。以打造“融媒小厨”为平台，构筑全媒体传播矩阵。升级“5G+4K”高科技设施设备，整合资源、融合服务、聚合用户，推动报、台、网、微、端聚合发力。以高精先技术为引领，拓展技术服务范围。圆满完成第31届大运会和第19届亚运会赛制公共信号制作和转播、央视《中国诗词春晚》节目录制以及市内技术服务等82次，正在申报国家广电总局“未来电视”试点项目。以多元化项目为发展，实现经营收入稳增。开展美食集市、参与建设桃花山文旅项目、承办“相约安居.情定黄峨”国风集体婚礼、开设水上巴士、整合户外品牌营销，加强演艺市场开拓，成功举办“养心遂宁·琴有独钟”尤里·博格达诺夫「大师独白」钢琴独奏音乐会。
3.转变思维，拓新路。推动天遂增资扩股，重塑嘉年华景区面貌。打造夜下仁里品牌、开发联盟河游船路线等文旅产业拓展项目，回购天时公司股权已进入审批阶段，为嘉年华发展提供保障。推动实现阳光采购，保障结果高性价比。采购评审会流程正确过程公正全程留痕，截止11月30日，共组织采购74项，总采购金额2492.5万元，节约预算资金约129万元。推动资源利用开发，促进业务实现增量。加大对媒资、设施设备资源的开发利用，今年1—10月，集团承接各类专题片、特刊画册等业务实现经营收入350余万。
4.创新机制，拓活力。集团通过汇聚要素资源、激活内生动力，不断提高国有资本整体运行效率。建立现代化国有企业管理体系。制定党委会、董事会、编委会、总经理办公会、监事会议事规则，以及106项企业管理制度。推动子公司的独立运行。与3个子公司逐步“脱钩断奶”，真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的独立市场主体。培育复合型人才队伍。多措并举，积极培育广播、电视、网络、报纸、杂志“五位一体”的复合型新闻人才，培养懂经济、擅策划、会营销的全能型经营人才。
（二）项目效益情况
科学统筹市内外新闻宣传，扣紧扣实重大宣传主题，做到精心谋划、精准发力，形成全市上下密切互动、线上线下同频震动、报台网屏整体联运新格局，不断开创新闻宣传新局面。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照财政补助资金管理办法使用该笔资金。详见附表2。
（二）存在的问题
2023年传媒集团有限责任公司注册资本金与实际收到的注册资本金（实收资本）仍然存在较大缺口。
（三）相关建议
按遂宁传媒集团有限责任公司注册资金数，恳请市国资委加大拨付注册资金，减轻遂宁传媒集团有限责任公司资金压力，有利于更加专注于新闻宣传工作。
专项预算项目支出绩效自评报告
（市委原招待所租赁补贴）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.2020年遂宁市媒体企业改制，成立遂宁传媒集团有限责任公司，四川天遂文化旅游集团有限公司是通过遂宣通89号文件重组到遂宁传媒集团有限责任公司，是其子公司。2022年2月10日，遂宁市卫生健康委员会以遂卫〔2022〕9号文件向市政府请示，为缓解市中心医院医疗业务用房紧张问题，该院租赁了原市委招待所房屋（位于船山区城河北巷61号）用于日常医疗业务等使用。市中心医院支付租金90万元/年，同时由市国资委每年从国有资本收益中安排60万元对天遂文旅公司进行补偿。2022年2月15日，遂宁市政府国有资产监督管理委员会就此提出建议意见报告，1、建议同意天遂文旅公司以协议租赁方式将原市委招待所房屋资产租给市中心医院使用，租期为2021年5月19日-2023年5月18日。2、建议市中心医院继续按90万元/年支付天遂文旅公司房屋租金，不足部分以市卫生健康委、市财政局和市国资委名义按程序报市政府予以解决。
2.项目立项、资金申报的依据：遂卫〔2022〕9号文件。
3.严格按照财政补助资金管理办法使用该笔资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：保证天遂公司正常经营运转。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：每年从国有资本收益中安排60万元对天遂文旅公司进行补偿。
2.项目应实现的具体绩效目标：保证天遂公司正常经营运转。
3.申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
根据市卫健委、市国资委相关文件，同意解决天遂文旅公司租金补偿60万元，资金来源为2023年国有资本收益。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据市卫健委、市国资委相关文件，同意解决天遂文旅公司租金补偿60万元，资金来源为2023年国有资本收益。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：根据市卫健委、市国资委相关文件，同意解决天遂文旅公司租金补偿60万元，资金来源为2023年国有资本收益。
2.资金到位：于2023年12月20日到位。
3.资金使用：用于补偿天遂文旅公司经营损失。
（三）项目财务管理情况
按照中央八项规定及预算资金管理办法要求，天遂文旅公司建立健全了《财务管理制度》，并严格执行财务管理制度，及时财务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：2022年2月10日，遂宁市卫生健康委员会以遂卫〔2022〕9号文件向市政府请示，为缓解市中心医院医疗业务用房紧张问题，该院租赁了原市委招待所房屋（位于船山区城河北巷61号）用于日常医疗业务等使用。市中心医院支付租金90万元/年，同时由市国资委每年从国有资本收益中安排60万元对天遂文旅公司进行补偿。2022年2月15日，遂宁市政府国有资产监督管理委员会就此提出建议意见报告，1、建议同意天遂文旅公司以协议租赁方式将原市委招待所房屋资产租给市中心医院使用，租期为2021年5月19日—2023年5月18日。2、建议市中心医院继续按90万元/年支付天遂文旅公司房屋租金，不足部分以市卫生健康委、市财政局和市国资委名义按程序报市政府予以解决。财政补助资金60万元于2023年12月20日到位。
（二）项目管理情况：天遂文旅公司严格遵循财务审批制度，按照内控管理制度执行财政预算、财务收支等工作。
（三）项目监管情况：严格执行四川天遂文化旅游集团有限公司2022年制定的《财务管理制度》，做好每一笔收支的监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年，天遂文旅公司立足现状，正视短板，在现有资源缩水，经济形势不稳，业务开展萎缩的艰难时期，主动思考、主动谋划，对外拿项目说话，对内拿数据说话，较好地完成了集团和上级部门安排的工作任务，全年超额完成经营目标任务。
一、2023年工作开展情况
（一）亮点工作
1.多措并举，首次扭亏为盈。今年公司扭亏为盈，首次实现盈利，改写了公司历年亏损势态，实现了良好开端，是天遂公司发展史上的重要转折，为公司高质量发展打下了坚实的基础。
2.精准营销，游船收入翻番。通过提前谋划节假日活动，加强与省内外旅行社合作，提升船宴品质和服务质量，引进水上游乐项目，丰富水上休闲业态，开展精准营销，精准分析，科学研判，提高了游船的使用率和盈利能力。同时加强犀牛码头活动策划和业态规划吸引人流，打破游船经营亏损的常态，实现游船经营扭亏为盈。
3.多元发展，经营收入翻番。一是天遂全程策划、设计并执行了合同金额最大的桃花山展览馆文旅项目，为公司创收178万元。该项目得到了遂宁文化界专家、领导的高度评价和表扬，是天遂公司近年来承接的最大的文旅项目，不仅为公司完成全年目标任务奠定了基础，也激励了员工干劲，鼓舞了员工士气，更为天遂公司拓展文旅市场赢得了口碑，实现了社会效益和经济效益双丰收。二是天遂文旅公司充分发挥国有文旅企业优势，全方位提升公司品牌影响力，先后策划实施了“相约安居.情定黄峨”国风集体婚礼、“法治护航乡村振兴”法治小舞台等10余个文旅活动。三是统筹整合集团户外大牌，拓宽经营面，节约制作成本，积极邀请第三方安全检测机构，实现安全检测随时跟进，以消除安全隐患，保证安全运营。2013年所有大牌资源全年全时段运行呈现旺销局面。
4.整合资源，引资成功300万元。游船经营一直是天遂的主责主业，目前公司游船数量少，船型少，仅有的2艘画舫只剩1年的运营时间，游船经营举步维艰，面临进退两难的尴尬局面，公司整合各方资源，目前已成功引资300万元，用于游船购买，同时与东涪公司共同开发联盟河线路，这一项目的成功落地，不仅拓宽了游船经营线路，更是为公司未来的发展奠定了根基，提供了重要的硬件保障。
5.历尽艰辛，成功收回天时股权。天时公司股权问题一直是制约嘉年华景区发展的一大难题，集团公司成立以来，收回天时股权一直是历届领导的殷殷期盼，终于经过多次协商谈判斡旋，目前股权回购工作正按相关程序进行推进，嘉年华景区即将改头换面，嘉年华景区的成功改造将成为天遂名片和遂宁旅游行业的窗口。
（二）加强思想政治教育，落实巩固党风廉政建设
深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织参与党风党纪学习教育、警示教育、作风建设教育，积极开展“三会一课”，组织开展集中学习和线下个人自学以及利用学习强国、集团钉钉群、支部党员工作群等多媒体途径开展线上学习，组织开展“踔厉奋发新征程笃行不怠向未来”读书活动、“学思想强党性.再踏红色征程”蓬溪红军第一村参观学习、“员工经验交流分享会”等主题党日活动，深入践行“我为群众办实事”实践活动，立足岗位，充分运用水上资源和设施设备，在通德大桥改造期间推出“水上巴士”交通路线，为方便市民出行献计献力。组织党员干部积极参加国卫复检志愿服务以及社区、集团组织的帮扶活动。从理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等6个方面着力提升干部职工素养和能力，进一步推进公司党风廉政建设。
（三）提升队伍建设水平，公司迈入发展新格局
强化以制度管人、以制度带队伍，明确工作目标、要求，统一人员思想，提高队伍建设制度化管理水平，一是完善和优化了《薪酬管理与绩效考核实施办法》《三重一大事项决策制度》《合同管理办法》《采购管理办法》《车辆使用管理制度》等管理制度，编制公司年度《安全应急方案》《防洪防汛应急方案》，进一步加强制度操作性、实效性和执行力，逐步向规范化、标准化和制度化的治理方向迈进。二是对景区船票、停车场、广告招商、房屋（场地）租赁等业务流程进行了规范管理，促进公司各项经营和服务工作规范有序开展，确保公司收入及时足额入账。三是加强对日常报销、采购、入库、领用等支出流程的监管，堵塞每一个权力岗位、每一个工作环节上的薄弱环节和廉洁风险点。四是组织制定薪酬激励机制，调动全员的主观能动性，结合经营实际，在公司内部实施和推进目标考核管理，确保全年任务目标顺利完成。五是强化公司领导班子会议，每周坚持召开工作例会，总结工作，分析不足，提高工作效率。
（四）全面落实安全环保责任，夯实安全生产基础
一是严格按照“党政同责、一岗双责”的要求，层层签订《安全生产、环境保护目标管理责任书》，分解落实安全环保责任和职能职责。二是针对汛期、各大节假日、重大活动等，科学有效地建立和完善安全应急预案，加强对安全工作的监督管理。三是加强对码头、景区设施设备的维护与管理，完善景区配套设施，添置消防器材和防汛物资，对游船和快艇的发动机、升降机、游乐设备进行了保养维修。四是常态化开展安全生产自查自纠自改自报工作，及时发现和消除安全隐患。五是按时完成景区游船、游乐设施检验合格证书和保险等手续办理工作，配合有关部门做好安全环保检查工作。六是承办并参加船山区汛期水上交通安全环保综合应急演练，通过以演促训，以练促战，进一步增强员工的安全意识，提升员工快速处理险情以及应急救援能力，有效防止安全事故的发生。七是积极做好国卫复审迎检工作，严格按照相关部门要求落实整改，确保顺利通过复审。
（二）项目效益情况
天遂文旅公司立足现状，正视短板，在现有资源缩水，经济形势不稳，业务开展萎缩的艰难时期，主动思考、主动谋划，对外拿项目说话，对内拿数据说话，较好的完成了集团和上级部门安排的工作任务，全年超额完成经营目标任务，公司经营工作平稳有序。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照财政补助资金管理办法使用该笔资金。详见附表2。
（二）存在的问题
2023年四川天遂文化旅游集团有限公司广德灵泉景区资产剥离后，注册资本金与实际资产存在巨大缺口。
（三）相关建议
市中心医院租赁到期后，恳请市国资委继续拨付财政补助资金，减轻天遂公司资金压力，有利于发展文化旅游事业。
专项预算项目支出绩效自评报告
（遂宁发展集团 出资成达万铁路建设）
一、项目概况
（一）项目基本情况
新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目属于交通基础设施领域，项目的实施符合国家、四川省、遂宁市“十三五”规划以及行业规划。
主管部门：遂宁市发展和改革委员会
项目业主：遂宁市交通建设投资有限公司
建设地址：遂宁市河东新区、遂宁经开区、船山区、安居区、蓬溪县
1.建设内容
本次为筹集遂宁市承担的成达万铁路建设项目资本金，筹集的资本金将主要用于成达万铁路在遂宁市行政区划内的征地拆迁。
成都至达州至万州铁路位于四川省和重庆市境内，线路西起成都市，向东经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市、重庆市开州区，终至重庆市万州区，新建长度432.386km（四川 390.351km，重庆市42.035km）。本项目东与在建郑万高铁沟通，是国家中长期铁路网“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道的重要组成部分；也是成渝城市群城际铁路网的组成部分。本项目是一条承担中长途区际客流为主，兼顾城际客流的高速铁路。
全线共设车站13个，其中新建7座（乐至、蓬溪南、营山西、渠县北、达州南、开江南、岳溪），利用成自铁路车站3座（天府、天府机场、资阳西），引入既有站3座（遂宁、南充北、万州北）。正线桥梁长200.251km（成遂段67.759km，遂万段 132.492km），隧道长124.893km（成遂段6.375km，遂万段 118.518km），桥隧总长325.144km，占线路长度的75.20%。全线永久用地（不含综合开发用地）25096.9亩，临时用地 19073.01亩，拆迁面积122.83万平方米，正线铺轨公里，铺道岔240组，新建房屋面积28.92万平方米。
2.项目建设计划及开工情况
成都至达州至万州铁路建设工期按60个月控制，计划时间从2021年1月至2025年12月。
该项目已取得国家发展改革委关于本项目可行性研究报告的批复（发改基础〔2020〕1671号）。
截至目前，该项目已完成红线内征地拆迁任务的90%，社保安置和征地拆迁预存资金相关工作已经完成。
3.投资项目规模和资金筹措情况
资本金来源：本次资金筹措总额为393285.00万元。其中，地方自筹资金83285.00万元，占比21.18%。地方自筹资金来源于财政预算资金。
融资来源：计划发行专项债券融资310000.00万元，占项目资金筹措总额的78.82%，全部作为新建铁路成都至达州至万州铁路项目资本金（遂宁市应承担的征地拆迁费用）。根据资金使用计划，拟分三年发行，其中2021年发行30年期债券150000.00万元，2022年发行30年期债券62500.00万元，2023年发行30年期债券97500万元，已经全部成功发行。相关区县已经全部使用完毕。
遂宁市人民政府已经制定《遂宁市铁路建设项目征地拆迁资金筹集使用管理暂行办法》（遂府办发〔2020〕18号）
（二）项目绩效目标
1.项目总体建设目标：本项目按时完工，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。
2.年度目标：计划完成征地拆迁数量的90%以上。
3.实施情况：基本完成既定目标。
4.项目实施的必要性、可行性、公益性；
（1）必要性评估
项目内容符合《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）、《中长期铁路网规划（2016-2030）》、《交通强国建设纲要》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《四川省“十三五”综合交通运输发展规划》《遂宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《遂宁市“十三五”综合交通运输发展规划》。
新建铁路成都至达州至万州铁路是国家中长期铁路网“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道的重要组成部分、是成渝城市群城际铁路网的组成部分，本项目起点成都天府站、终点重庆万州北站，是一条承担中长途区际客流为主，兼顾城际客流的高速铁路。
（2）可行性评估
新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目属于交通基础设施领域，项目投向领域符合地方政府专项债券支持领域，项目实施内容未列入专项债券负面清单。
项目已取得《国家发展改革委关于本项目可行性研究报告的批复》（发改基础〔2020〕1671号），项目立项依据充分，已完成项目立项且立项程序合规。
2020年，遂宁市实现地方一般公共预算收入79.92亿元，项目计划发行专项债券融资310000万元，项目举债需求与举债能力匹配，不存在超额度举债的情况。
（3）公益性评估
本项目的建设是支持“长江经济带发展战略”，践行新发展理念，彰显铁路担当的需要；是落实“交通强国、铁路先行”，推进沿江铁路通道高质量发展的需要；是构建国家“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道，补强沿江货运短板的需要；是形成我国东中部地区进藏最便捷铁路通道，促进民族团结、巩固边疆稳定的需要；是完善成渝城市群城际网，满足成渝城市群的客运需求的需要；是推动“区域协调发展”，促进成渝地区双城经济圈发展，助力四川天府新区建设的需要；是践行“绿色发展”，优化沿线旅游产业，促进旅游资源连片开发的需要，因此本项目具有显著公益性。
本项目所属领域为交通基础设施，项目符合《财政部 发展改革委 人民银行 银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）规定要求。
（4）收益性评估
项目收入基于项目建设内容。项目收入来源于遂宁市五个区县和三个市直园区提取的成南达万铁路建设专项资金，项目预计运营期经营活动净现金流为688403.17万元，项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.23倍，符合专项债券对项目收益性的要求。
（三）项目自评步骤及方法
1.评估准备阶段
（1）明确评估对象。明确本次事前绩效评估对象为新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目。
（2）成立评估工作组。根据项目实际情况，结合项目评估的需求，成立评估工作组，负责组织落实具体评估工作，保障此次评估工作的顺利实施。
（3）编制工作方案。依据事前绩效评估工作流程要求，明确评估对象、内容、方式方法、时间安排和工作要求等其他事项。
2.评估实施阶段
（1）前期沟通了解。评估工作组前期先对项目有关情况进行了解、核实，对疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。
（2）资料收集与评价。评估工作组全面收集与被评估项目有关的数据和资料，进行整理、评价与分析，并通过资料分析、电话沟通等方式，多渠道获取项目相关信息。
（3）综合评估。评估工作组选择合适的评估方法，从项目实施的必要性、可行性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；债券资金需求和资金使用计划合理性；项目收入、成本、收益预测合理性；项目建设运营方案和资产管理可行性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等八个方面进行综合评判。
3.评估报告阶段
（1）形成初步评估结论。评估工作组通过对收集的资料和调研获得的信息进行综合分析，形成初步调研意见，并在汇总分析、论证后，形成最终评估结论。
（2）报告撰写。评估工作组根据评估结果，结合前期收集的项目资料及询问记录撰写事前绩效评估报告。
二、资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：申请发行专项债31亿元。
2.资金到位：2021年至2023年通过发行专项债，专项债资金全部到位，完成发行计划。
3.资金使用：遂宁发展集团公司用于出资成南达万铁路的项目注册资本金，各区县已经全部使用完毕。
（三）项目财务管理情况
在资金的使用过程中，严把监督审核关，从原始凭证审核、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档和各种基础财务资料的收集，一律严格按照公司的财务管理制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目已制定运营方案，运营方案较为详实可行。
方案如下：根据《中国国家铁路集团有限公司与上海市、江苏省、安徽省、湖北省、重庆市、四川省人民政府关于组建长江沿岸铁路集团股份有限公司框架协议》，为统筹沿江高铁和铁路货运基础设施建设和资产经营管理、投融资改革等工作，新建成达万铁路资产纳入国铁集团、四川省和重庆市新组建项目公司，四川段和重庆段分别委托成兰铁路公司和渝黔铁路公司代建，待条件成熟后按市场化原则纳入长江沿岸铁路集团股份有限公司，运营管理委托成都局集团公司负责。
本项目业主为遂宁市交通建设投资有限公司，代遂宁市市政府向四川成南达铁路投资有限责任公司履行成南达万铁路项目资本金缴纳任务，并行使股东权利。
项目资产管理方案合理可行。
项目已制定资产管理方案，资产管理方案合理可行。具体资产管理方案如下：
当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。
在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。
在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。
项目偿债计划与项目收益结构匹配（建设期债券利息由资本金覆盖），如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。项目已经对偿债风险点进行了评估，并制定了合理的风险控制措施。
（二）项目管理情况。根据《遂宁市铁路建设项目征地拆迁资金筹集使用管理暂行办法》（遂府办发〔2020〕18号）第六条：铁路建设征地拆迁专项债券还本付息，根据全市各县（市、区）和市直园区近4年招标、拍卖、挂牌方式出让建设用地（工业用地除外）使用权的出让面积为基数，结合项目投资发债资金规模需求，计算每平方米相应标准计提资金，专项用于重大通道铁路资本金（遂宁市征地拆迁费用）项目债券还本付息，直至铁路建设征地拆迁专项债券还本付息结束。
遂宁市成南达万铁路建设专项资金：拟每年根据遂宁市五个区县和三个市直园区，以招标、拍卖、挂牌方式出让建设用地使用权的出让面积为基数，按照船山区每平米49元的标准筹集，安居区每平米115元的标准筹集，蓬溪县每平米85元的标准筹集，射洪市每平米100元的标准筹集，大英县每平米65元的标准筹集，市河东新区每平米15元标准筹集，遂宁经开区每平米47元标准筹集，遂宁高新区每平米30元的标准筹集，专项用于新建铁路成都至达州至万州铁路资本金（遂宁市出资任务）筹集项目债券还本付息。
本次铁路建设专项资金计提基数参考遂宁市船山区、安居区、蓬溪县、射洪市、大英县近四年的土地成交情况以及市河东新区、遂宁经开区、遂宁高新区2019年土地成交情况，经营期内项目预计总收入688403.17万元。
（三）项目监管情况。项目尚处于前期征拆阶段，招投标尚未正式启动。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（1）绩效目标完整
项目目标有对项目资金支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述；绩效指标三级指标内容健全，指标值明确，项目完成指标中数量、质量、时效指标完整。
（2）绩效目标准确
项目绩效目标根据工作任务内容设定，工作内容全面的体现在绩效目标中，目标具体细致；目标围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立；所有项目绩效目标均有对应指标。
（3）绩效目标可量化
产出支出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标、经济效益指标等指标均为量化指标，整体看，绩效目标可量化。
（4）绩效指标科学
项目各项绩效目标值均有测算标准，标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。
（二）项目效益情况
项目内容符合《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）、《中长期铁路网规划（2016-2030）》、《交通强国建设纲要》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《四川省“十三五”综合交通运输发展规划》《遂宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《遂宁市“十三五”综合交通运输发展规划》。
新建铁路成都至达州至万州铁路是国家中长期铁路网“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道的重要组成部分、是成渝城市群城际铁路网的组成部分，本项目起点成都天府站、终点重庆万州北站，是一条承担中长途区际客流为主，兼顾城际客流的高速铁路。
本项目的建设是支持“长江经济带发展战略”，践行新发展理念，彰显铁路担当的需要；是落实“交通强国、铁路先行”，推进沿江铁路通道高质量发展的需要；是构建国家“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道，补强沿江货运短板的需要；是形成我国东中部地区进藏最便捷铁路通道，促进民族团结、巩固边疆稳定的需要；是完善成渝城市群城际网，满足成渝城市群的客运需求的需要；是推动“区域协调发展”，促进成渝地区双城经济圈发展，助力四川天府新区建设的需要；是践行“绿色发展”，优化沿线旅游产业，促进旅游资源连片开发的需要，因此本项目具有显著公益性。
本项目所属领域为交通基础设施，项目符合《财政部 发展改革委 人民银行 银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）规定要求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
鉴于本项目的公益性特点和建设期限，该项目评价的重点是资金管理。鉴于遂宁市政府出具了《遂宁市铁路建设项目征地拆迁资金筹集使用管理暂行办法》（遂府办发〔2020〕18号）。资金分配主要按各区县承担的发债和资金筹集比例实现。该项目支出绩效评价指标体系科学合理，能反映项目资金管理和推进情况。总体评价为优，详见附表2。
（二）存在的问题
（1）项目建设运营方案较为详实可行，但项目计划不够清晰完整，建议项目业主完善项目建设方案，确保项目能按时保质完成建设。
（2）根据项目建设计划，项目处理征拆阶段，尚未开工建设。
（3）由于时间关系，项目投资估算尚未经政府有关评审中心或专业评审机构评审，尚未取得相关批复或正式概算编制报告。
（三）相关建议
建议加快征拆进度，尽快开展建设招投标等具体推进工作。
附表：1.2023年部门整体支出绩效自评表
2.2023年度专项预算项目绩效目标自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表