目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1．部门收支总表
表1-1．部门收入总表
表1-2．部门支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表6. 部门预算项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市政府国有资产监督管理委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市国资委职能简介
遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。
（二）市国资委2023年重点工作
一是资本布局优化行动。推进遂宁投资集团实体化运营，加快组建遂宁金控集团，构建“1+3+N”国资架构模式。加快顺邦安防上市辅导培育，适时组建大数据集团。
二是项目投资支撑行动。以城市片区综合开发为引领，提升国资国企服务区域经济发展的支撑力和带动力，实现“五区七片”聚集成势。加快高铁新城、涪江六桥、兴莲市民中心等重大项目建设。
三是运营升级培育行动。抢抓双城经济圈建设契机，努力在潼南涪江创新产业园区建设中挑大梁担大任。深化央企省企合作，接续举办企地合作招商推荐会，吸引更大央企省企在遂投资。
四是治理体系完善行动。有效盘活国有闲置资产，挖存量优增量。突出企业党委、董事会、监事会、经营层和群团组织五大治理主体，制定领导人员、干部人才、党员队伍等制度文件，形成“1+5+N”公司治理体系。
五是监管效能提升行动。修订出台企业负责人经营业绩考核办法，深化“三项制度”改革。运用国企在线监管平台，强化债务风险监测防控，构建监管“一盘棋”。
六是党建引领示范行动。大力开展“三大工程”，创新构建“四融五强六引”国企党建格局。深入开展“以案促改”系列活动，扎实推进正风肃纪，巩固形成良好政治生态。
二、部门预算单位构成
市国资委机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。遂宁市国资委2023年收支总预算428.38万元，较2022年收支预算总数增加91.77万元，主要原因：2023年行政运行工资福利支出的增加。
（一）收入预算情况
市国资委2023年收入预算428.38万元，其中：一般公共预算拨款收入428.38万，占100%。
（二）支出预算情况
市国资委2023年支出预算428.38万元，其中：基本支出417.78万元，占97.53%；项目支出10.6万元，占2.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市国资委2023年收支总预算428.38万，较2022年收支预算总数增加91.77万元，主要原因：2023年行政运行工资福利支出的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入428.38万元；支出包括：社会保障和就业支出42.18万元、卫生健康支出15.48万元、资源勘探工业信息等支出339.2万元、住房保障支出31.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国资委2023年一般公共预算当年拨款428.38万元，比2022年预算数增加91.77万元，主要原因：2023年行政运行工资福利支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出42.18万元，占9.85%；卫生健康支出15.48万元，占3.61%；资源勘探工业信息等支出339.2万元，占79.18%；住房保障支出31.52万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为4.28万元。主要用于：保障机关退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为37.91万元。主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为15.48万元。主要用于：委机关职工基本医疗保险缴费支出。
4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2023年预算数为339.2万元。主要用于：保障我委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为10.6万元。主要用于：保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，以及专项业务工作的经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为31.52万元。主要用于：2023年机关单位在职职工2023年住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市国资委2023年一般公共预算基本支出417.78万元，其中：
人员经费356.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费61.43万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市国资委2023年“三公”经费财政拨款预算数4.67万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.17万元，公务用车购置及运行费3.50万元。
（一）因公出国（境）费用与2022年持平。
（二）公务接待费与2022年持平。
2023年公务接待费计划用于上级及其他市州部门来我委开展考察、调研、交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年持平。
市国资委现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3.50万元。用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障委机关公文交换，国资国企改革、企业产权监管、维稳信访案件处理、安全、环保督促检查等专项工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市国资委2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15.11万元，其中：会议费1.90万元，培训费2.21万元，差旅费11万元。
（一）会议费与2022年持平。
（二）培训费与2022年预算增加7.80%。主要原因是根据2023年培训工作安排，对培训费适当调增。
（三）差旅费与2022年持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市国资委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市国资委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年市国资委的机关运行经费财政拨款预算为61.43万元，比2022年预算增加3.43万元，增加5.91%。主要原因是办公费较上年增长较大。
（二）政府采购情况
2023年市国资委无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市国资委共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市国资委【部门简称】开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算428.38万元。其中：人员类项目13个，涉及预算356.35万元；运转类项目13个，涉及预算61.43万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.6万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。