二是疫情防控有力有为。全面收集梳理从中央到地方各级优惠政策并汇编成册，全覆盖发放到市属国有企业。在中省明确减免租金政策后，第一时间宣传到位、落实到位，对2190户承租国有资产生产经营用房的中小微企业免收3个月房租，减免金额达1992.37万元，得到了审计署的高度评价。疫情防控中，国有企业担当作为、冲锋在前，成立“党员突击队”7支、抽派110余名党员干部下沉抗疫一线，其中公交公司专门开通“产业专线公交”“医务人员专线公交”助力疫情防控和复工复产。

三是“三级架构”改革纵深推进。按照“市国资委—国有资本投资运营公司—国有企业”基本架构，初步形成遂宁发展公司、遂宁兴业公司、遂宁传媒集团3个一级企业集团。同步对产业相近、行业相关、主业相同的二、三级及以下企业进行整合重组，仅二级企业减少19户，企业领导人员职数减少13名，市属国企“三级架构”框架基本成型。

四是转型发展效果显著。组建兴港能源、绿地西南建工等15户实体运营企业，特别是遂宁兴业集团由平台变实体，正按照现代企业管理运营模式推动实体化市场化发展。目前遂宁兴业集团和遂宁发展集团下属二级企业进入充分竞争市场领域企业达到10户，占比58.8%。实体化发展迈出坚实步伐，组建国有砂石企业8户，今年1—12月全市砂石企业总收入12.52亿元。建立完善债务风险3个月临期预警机制，对企业负债实行动态监控，截至2020年12月底，市本级国有企业共计提供担保121.1亿元。

五是制度体系健全完善。考核指标向市场化、实体化发展企业倾斜，出台《遂宁市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》《遂宁市市属国有企业任期经营业绩考核细则》《遂宁市市属国有企业负责人年度经营业绩考核细则》等考核办法。明确高管人员选拔任用管理办法，出台《遂宁市市属企业领导人员管理办法》《关于市属企业领导人员管理有关事项的通知》。加强国企投融资管理，出台《进一步规范和加强国有企业举债融资及提供担保管理的通知》《遂宁市市属国有企业投资管理试行办法》《国资监管提示函工作规则》《国资监管通报工作规则》。

六是开放合作广阔多元。成功举办积极融入成渝地区双城经济圈“2020国有企业遂宁行”系列活动，活动累计签约项目37个、投资总额790亿元。组建首期10亿元产业发展基金和1.2亿盛新锂电产业项目基金，助力全市“1号产业工程”和工业经济转型升级，合力促成深圳上达电子投资60亿元建设全国最大柔性电路板生产基地。

七是管党治党从严从实。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度，通过党员大会、专题讨论会等多种形式组织全体党员干部深入学习党章、党规、习近平总书记系列重要讲话精神等。严格落实党委中心组理论学习制度，全年召开党委中心组理论学习11次。积极做好新党员发展工作，组织开展2020年度党员发展对象培训班，不断壮大国资系统党员队伍。与国有企业党委书记（主要负责人）签订《2020年度党建工作承诺书》，层层落实基层党建工作责任。积极拓宽招聘渠道，完善国企高管队伍建设，通过市场化选聘方式聘任专业技术型人才81名、经营管理型人才9名。

八是社会效益贡献彰显。主力承担全市交通能源、区域开发、民生保障等重大项目建设任务。完善交通路网，投资建设唐家渡电航、凤台大桥、机场迁建等省市重大基础工程。提升城市功能，谋划启动遂潼新区等城市新区建设，先行推动各类基础设施和公共服务配套建设，已实现城南第二污水处理厂建成投产、通善大桥双向通车，兴学商务中心已动工建设，兴康医疗中心即将启动建设。切实做好信访维稳工作，2020全年共计接到市信访局、12345热线等信访件68件，办结68件，满意率达到99.4%，全年无大规模集体上访、非正常上访情况。全年共计开展安全隐患大检查大整治活动14次，及时整改排查出的安全隐患，切实守住不发生重大风险的底线。

二、机构设置

2020年，遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3334.86万元。与2019年相比，收、支总计各增加2804.97万元，增长529.35%。主要变动原因是2020年我委增加了国有资本经营预算收支。

图 1收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3315.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.12万元，占23.32%；国有资本经营预算财政拨款收入2542.00万元，占76.68%。

图 2收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3065.01万元，其中：基本支出353.55万元，占11.54%；项目支出2711.46万元，占88.46%。

图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3332.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2805.32万元，增长531.87%。主要变动原因是2020年我委增加了国有资本经营预算收支。

图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出784.44万元，占本年支出合计的25.60%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加280.24万元，增长55.58%。主要变动原因是增加2020年医疗废物处理设施建设项目中央预算内基建投资预算312万元。

图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出784.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出17.15万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出24.60万元，占3.14%；卫生健康支出14.1万元，占1.80%；节能环保支出312万元，占39.77%；资源勘探工业信息等支出390.54万元，占49.78%；住房保障支出26.05万元，占3.32%。

图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为784.44，完成预算99.20%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为17.15万元，完成预算85.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据2020年实际情况，压减招商引资经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为15.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.81万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.1万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为312万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为288.81万元，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为101.73万元，完成预算96.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据2020年实际情况，压减经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出353.55万元，其中：

人员经费263.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费89.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算65.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务出行及公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占97.01%；公务接待费支出决算0.11万元，占2.99%。具体情况如下：

图 7 “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元,完成预算89.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.52万元，下降12.71%。主要原因是受疫情影响，减少公务出行，公车消耗减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于出差、市内文件派送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算6.75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元，下降71.05%。主要原因是受疫情影响，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展公务接待活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，共计支出0.11万元。

外事接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出2280.31万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我委机关运行经费支出89.62万元，比2019年增加24.5万元，增长39.44%。主要原因是2020年增加物业管理费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，我委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国资国企管理信息技术保障服务、国有企业改革专项经费、国资国企宣传专项经费、设备购置经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年预算项目绩效目标完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“国有企业改革专项经费”、“国资监管宣传专项经费项目”、“2020国有企业遂宁行项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国有企业改革专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为6.97万元，完成预算的77.44%。通过项目实施，确保了国企整合重组稳妥有序地推进。按照“三级架构”改革方案，完成遂宁兴业公司公司制改革，完成项管公司等四家企业整合重组，推动天盈公司等四家公司合资组建能源公司兴港燃气公司，牵头组织开展全市供水企业整合工作。发现的主要问题：预算绩效管理人员的专业性有待加强。下一步改进措施：提升预算绩效管理人员的专业性。

（2）国资监管宣传专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.37万元，完成预算的87.4%。通过项目实施，确保了我委在优化人事管理、绩效考核、风险防控等方面作出制度性安排，出台《遂宁市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》等考核办法，明确高管人员选拔任用管理办法，出台《遂宁市市属企业领导人员管理办法》《关于市属企业领导人员管理有关事项的通知》，着力推动管人用人制度化、规范化，出台《国资监管提示函工作规则》《国资监管通报工作规则》等，加强国企投融资管理。发现的主要问题：预算绩效管理人员的专业性有待加强。下一步改进措施：提升预算绩效管理人员的专业性。

（3）2020国有企业遂宁行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.33万元，执行数为86.96万元，完成预算的96.27%。通过项目实施，积极融入成渝地区双城经济圈建设“2020国有企业遂宁行”于2020年7月7日—8日在我市成功举行，活动聚焦双城经济圈国家战略、凝聚川渝两地国资国企强大力量、搭建政企合作交流全新平台，主题鲜明、成果丰硕，实现了预期效果。发现的主要问题：预算绩效管理人员的专业性有待加强。下一步改进措施：提升预算绩效管理人员的专业性。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			国有企业改革专项经费
预算单位			遂宁市国资委
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	6.97万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	6.97万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	起草企业改制立项的请求，对改制企业进行专项财务审计和资产评估，制定改制方案，进入产权交易机构寻求合作方，完善新公司法人治理结构，完成新公司工商注册登记等手续，制度化、常态化推进国资国企安全生产、信访维稳、环保等相关工作。			起草企业改制立项的请求，对改制企业进行专项财务审计和资产评估，制定改制方案，进入产权交易机构寻求合作方，完善新公司法人治理结构，完成新公司工商注册登记等手续，制度化、常态化推进国资国企安全生产、信访维稳、环保等相关工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成企业整合重组	3家	4家
	项目完成指标	质量指标	推动企业进行混改	>=1户	1户
	项目完成指标	时效指标	计划完成及时率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	聘请法律顾问	<=3万元	2万元
	项目完成指标	成本指标	中介服务费	<=3万元	2.31万元
	效益指标	经济效益	国企经营收入增加值	>=5万元	80439万元
	效益指标	社会效益	提高利润率	>=1%	6.58%
	效益指标	可持续性	法治宣传	大力宣传，让法治意识深入人心	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			国资监管宣传专项经费
预算单位			遂宁市国资委
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	4.37万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	4.37万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完善国资国企监管体系，加快建设国资监管大数据与企业服务云平台，逐步实现监管信息化全覆盖。深入推进风险管控体系建设，完善风险识别、控制、化解等全过程管理机制，将监管考核与绩效薪酬挂钩，激发国有企业领导人改革创新动能。			完善国资国企监管体系，加快建设国资监管大数据与企业服务云平台，逐步实现监管信息化全覆盖。深入推进风险管控体系建设，完善风险识别、控制、化解等全过程管理机制，将监管考核与绩效薪酬挂钩，激发国有企业领导人改革创新动能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	国有资本上缴	10户	7户
	项目完成指标	质量指标	改革台账	完成2020年市委下达的任务	已完成
	项目完成指标	时效指标	计划完成及时率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	印刷费	<=2万元	1.21万元
	项目完成指标	成本指标	宣传费	<=2万元	1.18万元
	效益指标	经济效益	国有资本上缴	>=6千万	21877万元
	效益指标	社会效益	环保督察	增强国企环保意识	有所加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			2020国有企业遂宁行
预算单位			遂宁市国资委
预算执行情况(万元)	预算数:		90.33万元	执行数:	86.96万元
	其中-财政拨款:		90.33万元	其中-财政拨款:	86.96万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	2020国有企业遂宁行由我市和四川省、重庆市国资委联合主办，先后举办国资国企助力成渝地区双城经济圈基础设施建设推进会、投资推介会暨签约仪式。			2020国有企业遂宁行由我市和四川省、重庆市国资委联合主办，先后举办国资国企助力成渝地区双城经济圈基础设施建设推进会、投资推介会暨签约仪式。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目签约	30个	37个
	项目完成指标	质量指标	活动完成	“2020国有企业遂宁行”活动圆满完成	已圆满完成
	项目完成指标	时效指标	举办时间	于7月举行	7月7-8日成功举行
	项目完成指标	成本指标	总成本	100万以内	86.96万元
	效益指标	经济效益	投资总额	700亿元	790亿元
	效益指标	社会效益	政企合作交流新平台	搭建政企合作交流新平台	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自行组织对国有企业改革专项经费、国资国企宣传专项经费等项目开展了绩效评价，我委《关于2020年度部门、项目支出绩效自评的报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件《关于2020年度部门、项目支出绩效自评的报告》

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：市国资委2020年决算.XLS
关于2020年度部门、项目支出绩效自评的报告.pdf

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