遂宁市政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算

　　
第一部分　2020年部门预算编制说明
　　一、基本职能及主要工作
　　二、部门预算单位构成
　　三、收支预算情况说明
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
　　九、政府性基金预算支出情况说明
　　十、国有资本经营预算支出情况说明
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　十二、名词解释
第二部分　2020年部门预算报表
　　表1．部门预算收支总表
　　表1-1．部门预算收入总表
　　表1-2．部门预算支出总表
　　表2．财政拨款收支预算总表
　　表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3．一般公共预算支出预算表
　　表3-1．一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2．一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4．政府性基金支出预算表
　　表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　表5．国有资本经营预算支出预算表

　　附表1．支出预算明细表

　　附表2. 项目支出预算表

　　附表3. 政府采购预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）遂宁市国资委职能简介

　　遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。

　　（二）市国资委2020年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署，坚持稳中求进总基调，以全面推进实施“三级架构”改革为主线，以增强活力提高效率为中心，以守住不发生重大风险为重点，坚定不移全面贯彻新发展理念，坚定不移推进创新驱动转型发展，坚定不移实施降本增效，坚定不移深化开放合作，努力实现国有企业保值增值。

　　1.着力在转型发展实体化发展上下功夫。按照市委市政府对我市国有企业加快转型发展、实体化发展的新指示新要求，把推进市属国有企业转型发展、实体化发展作为核心任务，推进国有企业市场化发展，在全市稳增长促发展中，不断提高国资国企贡献率。组建高资质的市属国有施工企业，整合资源组建水务集团，整合组建综合性检验检测公司等实体公司，持续推进国有砂石企业市场化改革、规范化运作。

　　2.着力在深化改革完善体制机制上下功夫。推动市属国有企业“三级架构”改革方案落实落地，切实把遂宁发展公司、兴业公司做强做优做大。通过重组整合、清理退出、创新发展等手段，动态调整企业数量，增强企业创新能力、竞争能力和盈利能力。修订完善国企领导人员选拔任用管理办法，通过考核引领，建立鼓励市属国企市场化发展，薪酬等资源向市场化发展企业倾斜的体制机制。

　　3.着力在招大引强助力高质量发展上下功夫。借力省国资委“国企市州行”等活动，推动在川央企、省属国企的资金、技术、人才优势与我市资源禀赋有机融合，持续巩固、深化拓展在川央企、省市国资国企已经形成的良好合作机制，进一步扩大合作范围、提升合作层次，为全市实现产业倍增、企业倍增、收入倍增“三大计划”，构建我市“一核三片、四区协同”区域发展新格局作出新贡献。

　　4.着力在夯实基层基础巩固良好政治生态上下功夫。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，做到学懂弄通做实，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断加强国有企业党的政治建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固“两学一做”学习成果，推动企业党的建设与生产经营深度融合，推动国有企业改革发展与党的建设同频共振，持之以恒正风肃纪，从严落实管党治党政治责任。

　　二、部门预算单位构成
　　市国资委机关。

　　三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年市国资委收入预算总额为397.84万元，其中：上年结转23.53万元、一般公共预算拨款收入374.31万；2020年市国资委支出预算总额为397.84万元，包括：一般公共服务支出11.87万元、社会保障和就业支出27.77万元、卫生健康支出14.10万元、资源勘探信息等支出312.95万元、住房保障支出31.15万元。2020年收支总预算397.84万，较2019年预算减少132.95万元，主要是受疫情影响，压减了可暂缓实施和不再开展的项目支出，大力压缩了非刚性、非重点性支出，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动，努力节约日常经费开支。
　　（一）收入预算情况
　　市国资委2020年收入预算397.84万元，其中：上年结转23.53万元，占5.91%；一般公共预算拨款收入374.31万，占94.09%。
　　（二）支出预算情况
　　市国资委2020年支出预算397.84万元，其中：一般公共服务支出11.87万元，占2.98%；社会保障和就业支出27.77万元，占6.98%；卫生健康支出14.10万元，占3.54%；资源勘探信息等支出312.95万元，占78.66%；住房保障支出31.15万元，占7.84%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市国资委2020年财政拨款收支总预算397.84万元，较2019年预算减少132.15万元，主要是受疫情影响，压减了可暂缓实施和不再开展的项目支出，大力压缩了非刚性、非重点性支出，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动，努力节约日常经费开支。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入374.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.53万元；支出包括：一般公共服务支出11.87万元、社会保障和就业支出27.77万元、卫生健康支出14.10万元、资源勘探信息等支出312.95万元、住房保障支出31.15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市国资委2020年一般公共预算当年拨款374.31万元，比2019年预算数减少136.71万元，主要是受疫情影响，压减了可暂缓实施和不再开展的项目支出，大力压缩了非刚性、非重点性支出，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动，努力节约日常经费开支。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出27.77万元，占7.42%；医疗卫生和计划生育支出14.10万元，占3.77%；资源勘探信息等支出301.29万元，占80.49%；住房保障支出31.15万元，占8.32%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为2.84万元，主要用于：保障机关退休人员经费支出。
　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为24.93万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
　　3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为14.10万元，主要用于：委机关职工基本医疗保险缴费支出。
　　4．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2020年预算数为255.29万元，主要用于：保障我委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　5．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为46.00万元，主要用于：保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，以及专项业务工作的经费支出。
　　6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为31.15万元，主要用于2020年机关单位在职职工2020年住房公积金缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市国资委2020年一般公共预算基本支出328.31万元，其中：人员经费232.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
　　公用经费96.17万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　市国资委2020年“三公”经费财政拨款预算数5.63万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行费4.00万元。
　　（一）因公出国（境）费用与2019年持平。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降9.44%。主要原因是八项规定制度出台及“三公”经费使用和报销政策的进一步规范，接待人次逐年减少。
　　2020年公务接待费计划用于上级及其他地市部门来我委开展考察、调研、交流等公务接待。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年持平。
　　市国资委现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费4万元。用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障委机关公文交换，国资国企改革、企业产权监管、维稳信访案件处理、安全、环保督促检查等专项工作的开展。

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
　　市国资委2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.22万元，其中：会议费2.00万元，培训费2.34万元，差旅费8.88万元。
　　（一）会议费较2019年预算增长2万元。主要原因是2019年市国资委无会议费安排，2020年根据工作需要，适当安排会议费。
　　（二）培训费与2019年预算下降29.94%。主要原因是根据2020年培训工作安排，对培训费适当调减。
　　（三）差旅费较2019年预算下降11.20%。主要原因是根据2020年工作实际需要，对差旅费适当调减。

　　九、政府性基金预算支出情况说明
　　市国资委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明
　　市国资委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年市国资委的机关运行经费财政拨款预算为96.17万元，比2019年预算增加25.3万元，增加35.70%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，市国资委安排政府采购预算32.00万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等支出。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，市国资委有公务用车1辆，没有单位价值200万元以上大型设备。
　　2020年部门预算未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备的购置经费。
     （四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市国资委全部专业项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　（二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金，特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）“三公”经费支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。