2022年度

遂宁市政府国有资产监督管理委员会

部门决算

目  录

 

公开时间：2023年8月25日

 

第一部分 部门概况.................................................................... 1

一、部门职责........................................................................... 1

二、机构设置........................................................................... 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明............................... 2

一、收入支出决算总体情况说明........................................ 2

二、收入决算情况说明.......................................................... 2

三、支出决算情况说明.......................................................... 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................... 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................... 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................... 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................... 8

十、其他重要事项的情况说明............................................. 9

第三部分 名词解释.................................................................. 11

第四部分 附件........................................................................... 14

第五部分 附表........................................................................... 34

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。

二、机构设置

遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。

遂宁市国资委下属二级预算单位0个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2549.44万元。与2021年相比，收、支总计各减少10,312.87万元，下降80.18%。主要变动原因是本年度拨付企业注册资本金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、  收 入决算情况说明

2022年本年收入合计2549.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.46万元，占19.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入2049.50万元，占80.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.48万元，占0.14%。

 （图2：收入决算结构图）

    三、  支 出决算情况说明

2022年本年支出合计2549.07万元，其中：基本支出450.44万元，占17.67%；项目支出2098.64万元，占82.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

      四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2545.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10315.99万元，下降80.21%。主要变动原因是本年度拨付企业注册资本金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出496.46万元，占本年支出合计的19.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,603.95万元，下降87.89%。主要变动原因是本年度拨付企业注册资本金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出496.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.62万元，占5.56%；卫生健康支出13.53万元，占2.73%；资源勘探工业信息等支出427.51万元，占86.11%;住房保障支出27.8万元，占5.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为496.46万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为22.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为13.53万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）: 支出决算为378.37万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）: 支出决算为12.21万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）其他国有资产监管支出（99）:支出决算为36.93万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为27.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出447.32万元，其中：

人员经费346.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费100.96万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算100%，较上年增加0.16万元，增长4.70%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占98.04%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.31万元，增长9.76%。主要原因是公车日常维修及过路过桥费增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.50万元。主要用于出差、市内文件派送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.15万元，下降68.55%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：本年度接待达州市委组织部、达州市国资委。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出2049.50万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市国资委机关运行经费支出100.96万元，比2021年减少4.07万元，下降3.88%。主要原因是厉行节约，减少日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，市国资委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市国资委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国企改革三年行动专项经费、国资国企管理信息技术保障服务2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市国资委2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国企改革三年行动专项经费和国资国企管理信息技术保障服务专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

    附件1

2022年度部门整体绩效评价报告

   一、部门概况

（一）机构组成

2022年，遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。

（二）机构职能

遂宁市国资委为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和规章制度，依法对县（区）国有资产管理进行指导和监督。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序和市委授权对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

7.协调中央、省和外地在遂国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

8.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2022年末，市国资委行政编制18名，实有在编人数17人，退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本部门2022年度财政资金收入2549.44万元，其中，一般公共预算财政拨款496.46万元、国有资本经营预算财政拨款2049.5万元、其他收入3.48万元。

   （二）部门财政资金支出情况

本部门2022年度财政拨款支出2545.96万元，其中，一般公共预算财政拨款496.46万元、国有资本经营预算财政拨款2049.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目管理

1.部门绩效目标制定

2022年部门预算中我委包含2个部门预算项目：国企改革三年行动专项经费、国资国企管理信息技术保障服务。所有预算项目绩效目标要素完整，包括总体目标、项目完成目标、项目效益指标、满意度指标，绩效指标细化、量化至三级指标值。

2.目标实现

截至2022年底，我委已完成上述项目绩效目标包含的所有数量指标。

3.预算编制准确

2022年我委有以下六笔预算调整项目：一是国资监管宣传经费，期中调减预算5万元。二是根据《遂宁市财政局关于下达2022年第四批国有资本经营预算的通知》（遂财资产〔2022〕44号），贵局下达我委2022年第四批国有资本经营预算99.9918万元，其中企地合作遂宁城市片区开发和遂宁项目工作推进会项目经费49.9918万元，国企业绩考核、专项审计费10万元，国企培训费用20万元，国资国企宣传费用20万元。三是根据《遂宁市财政局关于下达2022年国资国企在线监管平台社会化购买服务费用的通知》（遂财综〔2022〕128号），贵局下达我委国资国企在线监管平台购买社会化服务经费36.925万元。四是根据《遂宁市财政局关于下达2022年第五批国有资本经营预算的通知》（遂财资产〔2022〕56号），贵局下达我委2022年第五批国有资本经营预算1400万元，用于出资遂宁传媒集团。五是根据《遂宁市财政局关于下达2022年第七批国有资本经营预算的通知》（遂财资产〔2022〕63号），贵局下达我委2022年第七批国有资本经营预算50.01万元，其中出资城南达万铁路建设40万元，拨付放映公司退休职工活动经费1.85万元，支付离休干部无工作遗孀王亚平2022年生活补贴1.63万元，支付遂宁宾馆退休职工活动经费1万元，支付改制企业群康印染厂职工严建华自付部分医疗费用5.53万元。六是根据《遂宁市财政局关于下达2022年第八批国有资本经营预算的通知》（遂财资产〔2022〕74号），贵局下达我委2022年第八批国有资本经营预算500万元，用于拨付遂宁天一投资集团有限公司注册资本金。

除以上六笔预算调整项目外，2022年我委无预算调剂，年初预算编制准确。

4.支出控制

我委日常公用经费、项目支出中“办公费”年初预算数13.02万元、决算数12.42万元，偏差度0.05%。“物业管理费”年初预算数36.62万元、决算数32.82万元，偏差度11.58%。“维修（护）费”年初预算数4.88万元、决算数0.68万元，偏差较大。“培训费”年初预算数2.05万元、决算数0.4万元，偏差较大。“会议费”年初预算数2.00万元、决算数0.77万元，偏差较大。

5.预算动态调整

2022年我委项目支出绩效监控调整取消额为0。

6.执行进度

我委2022年部门预算6月、9月、11月实际支出分别为222.56万元、360.02万元、491.01万元，支出进度分别达到53.03%、64.12%、24.72%。

7.预算完成情况

截至2022年底，我委部门预算项目实际支付12.21万元，预算金额13.4万元，预算执行进度91.12%。

8.违规记录情况

根据2022年度审计监督、财政检查结果，我委未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1.绩效自评公开

公开部门决算时，我委按要求将部门整体绩效自评情况一并公开。

2.评价结果整改

我委通过开展2022年度绩效监控，发现个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强的问题，并将绩效监控结果应用于改进管理，加快项目资金执行进度。

3.应用结果反馈

2023年1月11日，我委按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2022年部门整体支出绩效自评得分81.92分（满分90分），详见附表1。

（二）存在问题

个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议

在今后的工作中，我委将按照项目开展进度有计划申请资金及时支付，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

 

 

附件2

部门专项预算项目绩效自评报告

（国企改革三年行动专项经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

起草企业改制立项的请求，对改制企业进行专项财务审计和资产评估，制定改制方案，进入产权交易机构寻求合作方，完善新公司法人治理结构，完成新公司工商注册登记等手续。制度化、常态化、推进国资国企安全生产、信访维稳、环保等相关工作。

（二）项目实施情况

2022年国企改革三年行动专项经费的实施，确保了市属国企改革工作稳妥有序地推进。遂宁投资控股集团组建完成、丰发担保集团组建完成，实现遂星公司实体化经营。

（三）资金投入使用情况

国企改革三年行动专项经费年初预算安排10.6万元，2022年使用9.49万元。

（四）项目绩效目标

2022年度国企改革三年行动专项经费项目绩效目标及完成情况详见附表2。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是明确由办公室牵头开展2022年度绩效评价工作。二是确定评价范围，项目支出绩效评价包括2022年市国资委所有部门预算项目。三是制定部门预算项目绩效自评表，梳理各项指标的完成情况。四是汇总分析单位项目支出绩效情况。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效指标体系分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

（三）评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分>=90分），良（80分<=得分<90分），中（60分<=得分<80分），差（得分<60分）。

三、综合评价结论

2022年度国企改革三年行动专项经费项目支出绩效自评分为93.95分，评价等级为“优”。具体详见附表2。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，国企改革三年行动专项经费项目立项依据充分，设定了各项绩效目标，资金配置合理，整体情况良好。

（二）项目管理情况

从整体评价来看，我委建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制、合同制等。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，国企改革三年行动专项经费项目三级产出指标完成明细，详见附表2。

（四）项目效益情况

从项目效益评价情况来看，全市国企经营收入增加值41.28亿元，利润率增长27.53%，效益指标完成情况较好。

五、存在的主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多挑战，加上缺乏系统培训，预算绩效管理人员的专业性有待加强。

六、相关措施建议

建议财政部门组织相关培训，提升预算绩效管理人员的专业性。

 

部门专项预算项目绩效自评报告

（国资国企管理信息技术保障服务项目）

 

一、基本情况

（一）项目概况

保障安可设备、视频会议系统等运行维护，以及OA协同等日常通信网络运营和维护。

（二）项目实施情况

2022年国资国企管理信息技术保障服务项目的实施，确保了安可设备的正常运行，保障了委机关各科室的日常运转，电子政务、公文处理安全可靠运行。

（三）资金投入使用情况

国资国企管理信息技术保障服务项目年初预算安排2.8万元，2022年使用2.72万元。

（四）项目绩效目标

国资国企管理信息技术保障服务项目绩效目标及完成情况详见附件3。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是明确由办公室牵头开展2022年度绩效评价工作。二是确定评价范围，项目支出绩效评价包括2022年市国资委所有部门预算项目。三是制定部门预算项目绩效自评表，梳理各项指标的完成情况。四是汇总分析单位项目支出绩效情况。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效指标体系分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标60分，效益指标15分，满意度指标15分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

（三）评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分>=90分），良（80分<=得分<90分），中（60分<=得分<80分），差（得分<60分）。

三、综合评价结论

2022年国资国企管理信息技术保障服务项目支出绩效自评分为98.71分，评价等级为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，国资国企管理信息技术保障服务项目立项依据充分，设定了各项绩效目标，资金配置合理，整体情况良好。

（二）项目管理情况

从整体评价来看，我委建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制、合同制等。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，国资国企管理信息技术保障服务项目6个三级产出指标均完成目标，详见附表3。

（四）项目效益情况

从项目效益评价情况来看，该项目保障了安可设备等必要的维修维护支出，有效延长设备的使用年限，带来可持续效益

五、存在的主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多挑战，加上缺乏系统培训，预算绩效管理人员的专业性有待加强。

六、相关措施建议

建议财政部门组织相关培训，提升预算绩效管理人员的专业性。

附表：1.2022年部门整体支出绩效自评表

2.国企改革三年行动专项经费专项预算项目绩效目标自评表

3.国资国企管理信息技术保障服务专项预算项目绩效目标自评表

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表