目 录
第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 3
第二部分 2019年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 22
第五部分 附表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。
（二）2019年重点工作完成情况
一是“三级架构”改革取得大突破。针对我市国有企业以平台型企业为主，体量小、层级多、数量多、同质化严重等问题，我委经过几年的酝酿、研究，拟对市属国有企业进行全面优化整合等改革。2019年7月，遂宁市委深改委会审议通过，市委市政府印发了《市属国有企业“三级架构”改革实施方案》，构建“市国资委—国有资本投资运营公司—国有企业”三级架构体系，推进国资监管着力从“管人管事管资产”向“管资本”为主转变。
二是转型升级取得实质进展。以整合组建综合性检验检测公司，规划设计院公司、会计公司、环卫公司整合重组等为契机，督促指导检验检测公司、顺邦安防公司、交投公司、备至实业公司、驾驶培训公司等实体公司到市场竞争中去发展壮大。引进天津建工集团与遂宁市国资委、市区国企六方共同出资，组建绿地西南建工有限公司，拓展建筑领域业务，填补我市无高资质国有施工企业的空白。推进砂石资源经营管理国有化改革，集中整治河道采砂乱象，以县（市、区）属地管理原则，组建7家专业化国有砂石企业。成功引进川能投、上达电子等5家中省国有和民营企业，投资建设环保生态产业和高科技电子产业。
三是激励管控机制不断完善。建立权责清单，进一步规范出资人监管职能，增强企业依法自主决策能力，对出资人职责进行系统、全面清理，确定了市属企业投资规划和投资事项管理、市属企业负责人薪酬管理等33项出资人监管事项。进一步对一级企业放权，将子企业的管理、考核等权限下放给一级企业，由一级企业负责对子公司业务发展、重大工程、举债融资、人事任免、成本控制等进行监督、管理和控制，引领形成集群效应。修订国有企业负责人经营业绩考核办法，通过考核的指挥棒作用，建立激励企业市场化发展的体制机制。市政府修订印发了《关于进一步规范和加强国有企业举债融资及提供担保管理的办法》，建立3个月临期预警机制，对企业负债行为实施动态监控，有效防范企业债务风险。在防范化解国有企业债务风险的同时，2019年市属国企实现融资43亿元。推动国企公务用车改革，车改前企业原有车辆149辆，车改后保留86辆，减少率42.08%，年节约运行成本420余万元。同时，督促国有企业落实环境保护主体责任，落实节能减排、污染防治、生态保护措施，做好环境隐患排查和整改，加强环境保护应急管理；督促国有企业自觉遵守环境保护法律法规，提高环境保护意识。
四是全面落实从严管党治党责任。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以贯彻落实“六强六基”为抓手，树立大抓基层导向，开展“六强六好”党建主题活动，在公交、电力等领域涌现出5名全省、全市先进典型，整治3个公司软弱涣散基层党组织。督促7家有定点帮扶任务的市属国有企业积极承担社会责任，不断加大贫困地区交通、农网改造、农产品加工等领域的项目建设和资金投入力度，实现联系帮扶贫困村全部脱贫“摘帽”。全面加强党风廉政建设，坚决整治形式主义、官僚主义，用好监督、执纪、问责利剑，全年党政纪处分15人次。
二、机构设置
2019年，遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计529.89万元。与2018年相比，收、支总计各减少248.32万元，下降31.91%。主要变动原因是大力压缩了非刚性、非重点性支出，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动，努力节约日常经费开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计529.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入512.84万元，占99.59%；其他收入2.13万元，占0.41%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年支出总计529.89万元，其中：本年支出504.55万元，结转结余25.34万元。本年支出中：基本支出414.26万元，占82.10%；项目支出90.29万元，占17.90%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计527.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少142.20万元，下降21.24%。主要变动原因是压减了可暂缓实施和不再开展的项目支出，大力压缩了非刚性、非重点性支出，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动，努力节约日常经费开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出504.20万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少140.27万元，下降21.77%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出504.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8.13万元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出29.71万元，占5.90%；卫生健康支出19.40万元，占3.85%；住房保障支出35.11万元，占6.96%；资源勘探信息等支出411.85万元，占81.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为504.20万元，完成预算95.60%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为8.13万元，完成预算40.65%。决算数小于预算数的主要原因是根据2019年实际情况，压减招商引资经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.49万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.40万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为35.11万元，完成预算100%。
6.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为329.69万元，完成预算100%。
7.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为81.26万元，完成预算95.94%。决算数小于预算数的主要原因是根据2019年实际情况，压减经费。
8.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出413.90万元，其中：
人员经费348.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费65.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成预算77.07%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费使用和报销政策的进一步规范，接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占91.50%；公务接待费支出决算0.38万元，占8.50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.57万元，增长54.16%。主要原因是公车使用年限较久，维修所需费用增加及到省内市州出差，公车过路过桥费用增加。
其中，公务用车运行维护费支出4.09万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.38万元，完成预算21.12%。公务接待费支出决算比2018年增加0.22万元，增长130.72%。
其中，国内公务接待支出0.38万元，主要用于接待广元市国资委、省国资委、臯阳市国资委莅遂考察工作费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市国资委机关运行经费支出65.12万元，比2018年减少6.25万元，下降8.71%。主要原因是根据2019年实际情况，对机关运行经费适当压减。
（二）政府采购支出情况
2019年，市国资委政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元。主要用于电脑、打印机等办公设备的购买。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市国资委共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况表
| 项目绩效目标完成情况表 | |||||
| (2019 年度) 1、国有企业改制整合工作经费 |
|||||
| 项目名称 | 国有企业改制整合工作经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市政府国有资产监督管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 1.5 | |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 1.5 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 起草企业改制立项的请求，资质对改制企业进行专项财务审计和资产评估，制定改制工作方案，进入产权交易机构寻求合作方，完善新公司法人治理结构，完成新公司工商注册登记等手续。 | 起草企业改制立项的请求，资质对改制企业进行专项财务审计和资产评估，制定改制工作方案，进入产权交易机构寻求合作方，完善新公司法人治理结构，完成新公司工商注册登记等手续。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成情况 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 整合完成企业改制 | ≤3家 | 完成 | |
| 质量指标 | 推动企业进行混改 | ≥1户 | 完成 | ||
| 时效指标 | 计划完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 中介服务费 | 控制在3万元以内 | 1万 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入增加值 | 5万元以上 | 8.1亿元 | |
| 社会效益指标 | 提高利润率 | 1% | -0.6% | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 90% | 100% | |
2、国资党委工作经费
| 项目名称 | 国资党委工作经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市政府国有资产监督管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 4.86 | |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 4.86 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 党风廉政建设和反腐败工作、党的政治建设、领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才保障工作、推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、机关基层组织建设 | 党风廉政建设和反腐败工作、党的政治建设、领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才保障工作、推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、机关基层组织建设 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成情况 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 推进企业董事会建设 | ≤3家 | ||
| 发展党员 | ≥60名 | 80 | |||
| 开展大规范学习教育培训工作 | ≥15场次 | 1 | |||
| 慰问贫困党员 | ≥30人次 | 104 | |||
| 帮扶基层组织建设 | ≥3家 | 1 | |||
| 订购各类党员教育学习书籍 | ≥1000册 | 1786 | |||
| 质量指标 | 党建工作 | 按照省、市要求完成 | 完成 | ||
| 人才保障 | 积极推进董事会建设 | 完成 | |||
| 时效指标 | 计划完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 帮扶基层组织建设 | 控制在2万元以内 | 完成 | ||
| 订购各类党员教育学习书籍 | ≥1万元 | 完成 | |||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 人才保障 | 多多引进人才到市属国企，为遂宁经济发展贡献力量 | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 党员活动 | 搞好基层建设，树立党员良好形象 | 完成 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | 100% | 100% | |
3、国资监管宣传工作经费
| 项目名称 | 国资监管宣传工作经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市政府国有资产监督管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 | |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成省国资委下达的目标任务或交办的事项，完成市委市政府下达的目标任务或交办的事项，督促国有企业国有资本上缴。 | 完成省国资委下达的目标任务或交办的事项，完成市委市政府下达的目标任务或交办的事项，督促国有企业国有资本上缴。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成情况 |
| 项目完成 | 数量指标 | 国有资本上缴 | 10户企业 | 9户 | |
| 质量指标 | 改革台账 | 完成19年市委下达任务 | 完成19年市委下达任务 | ||
| 时效指标 | 计划完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 公告费 | 控制在1万元之内 | 1万以内 | ||
| 宣传印刷费 | 控制在2.0万元之内 | 0.06万元 | |||
| 中介服务费 | 控制在1万元之内 | 1万以内 | |||
| 项目效益 | 经济效益指标 | 国有资本上缴 | 完成6000万元的上缴 | 6540万元 | |
| 社会效益指标 | 环保督察 | 增强环保意识，形成良好社会风气 | 增强环保意识，形成良好社会风气 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 90% | 完成 | |
4、派驻纪检组专项经费（办案经费）
| 项目名称 | 派驻纪检组专项经费（办案经费） | ||||
| 预算单位 | 遂宁市政府国有资产监督管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 3.33 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成信访件调查，问题线索案件初核、立案审查、案件审理工作。 | 完成信访件调查，问题线索案件初核、立案审查、案件审理工作。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成情况 |
| 项目完成 | 数量指标 | 线索数量 | 5件 | ||
| 案件数量 | 10件 | ||||
| 质量指标 | 2019年完成质量 | 对2019年发现的问题进行立案审查、案件审理工作。 | 完成 | ||
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年底 | 2019年底 | ||
| 成本指标 | 费用 | 按办理案件的实际支出报销 | 完成 | ||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 对社会产生的效益 | 维护社会稳定，督促发展。 | 完成 | |
| 生态效益指标 | 政治生态 | 以完成问题线索查处静化政治生态 | 完成 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 完成 | |
5、信访维稳案件工作经费
| 项目名称 | 信访维稳案件工作经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市政府国有资产监督管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 2.21 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 做好机关信访工作，维护社会稳定，加强对涉稳群体重点人员教育维稳，着力防范集访风险。做好反邪教、保密、化解矛盾纠纷等工作，大力宣传法治，搞好“法律七进”活动等等。 | 做好机关信访工作，维护社会稳定，加强对涉稳群体重点人员教育维稳，着力防范集访风险。做好反邪教、保密、化解矛盾纠纷等工作，大力宣传法治，搞好“法律七进”活动等等。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成情况 |
| 项目完成 | 数量指标 | 安全、信访排查 | 一年至少4次 | 完成 | |
| 安全、法治教育宣传 | 一年至少4次 | 完成 | |||
| 开展安全演练 | 一年至少1次 | 完成 | |||
| 质量指标 | 保密意识 | 机关全部职工无泄密事件发生 | 完成 | ||
| 时效指标 | 计划完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 与法律顾问签订合同 | 控制在3万元以内 | 2万元 | ||
| 宣传资料费 | 控制在1万元以内 | 1万元以内 | |||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 及时回复信访件 | 维护好社会稳定，与上访户及时沟通 | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 法制宣传 | 大力宣传，让法治意识深入人心 | 完成 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 99.35% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于2019年部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市政府国有资产监督管理委员会
关于2019年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
2019年，遂宁市国资委内设7个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。
（二）机构职能
遂宁市国资委为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。
1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和规章制度，依法对县（区）国有资产管理进行指导和监督。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序和市委授权对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
7.协调中央、省和外地在遂国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
8.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
市国资委行政编制18名，实有在编人数18人，退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入合计529.89万元，其中：上年结转14.92万元，本年收入514.97万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入512.84万元，占99.59%；其他收入2.13万元，占0.41%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出总计529.89万元，其中：本年支出504.55万元，结转结余25.34万元。本年支出中：基本支出414.26万元，占82.10%；项目支出90.29万元，占17.90%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
针对综合财政预算的管理，我委严格编制部门预算，提高预算编制的质量。一是遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。二是细化部门预算，规范部门收支行为，科学编制完整的部门综合收支计划。三是维护预算的严肃性，预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。
（二）执行管理情况
1.部门预算执行进度情况。我委严格按照年初预算安排,厉行节约规范使用预算资金，部门预算执行进度较好。2019年我委整体财政拨款支出数527.44万元，全年财政拨款预算数529.99万元，执行进度为99.52％，年度内未执行完毕结转下年继续执行的项目金额合计2.55万元。在预算执行中，我单位优化配置财力资源，确保资金优先用于重点项目，加强对项目实施进度的监管，及时调整达不到实施条件的项目，进一步提高预算执行率。
2.节能降耗情况。我委严格执行节能降耗，执行结果符合相关规定和要求。
3.“三公”经费预算执行情况。2019年我委“三公”经费财政拨款支出合计4.47万元。其中，因公出国（境）经费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占91.50%；公务接待费支出0.38万元，占8.50%。2019年公务用车购置及运行维护费支出较2018年有所增加的原因：一是公车使用年限较久维修费用增加、二是赴省国资委对接工作次数增加。
（三）综合管理情况
1.政府采购管理。我委严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各科室与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。2019年我委政府采购支出总额3.44万元，其中货物支出3.44万元。
2.资产管理。我委严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。截至 2019年12月31日，我委资产总额（账面净值，下同）120.24万元，其中固定资产总额36.33万元本部门共有车辆1辆。
3.内部控制管理。我委依据行政事业单位的特点，成立了以主要领导任组长的内部控制工作领导小组，建立完善工作机制，确保了内控工作各项任务落到实处。针对预决算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等业务模块，对单位规章制度进行了梳理，对薄弱环节立即组织编制完善。
4.信息公开。2019年我委公开政府信息320余条，含政策文件9条、文件解读18条，及时公布人事信息、公开年度预、决算信息，及时更新国企简介、便民服务、国企招聘等公示公告。
（四）整体绩效
2019年，我委6个主要任务绩效目标实际完成情况如下：
1.派驻纪检组专项经费绩效目标完成情况。完成“元旦”、“春节” “新中国成立70周年国庆”“中秋”等重要时段信访维稳工作，完成省委第四次巡视组督办信访件3件，接待群众来访100余人次，回复信访件4件，受理12345、省、市信访局转办来件24件，办结24 件，全年没有发生群众大规模集体上访、非正常上访情况。
2.国资监管工作绩效目标完成情况。一是扎实做好了企业国有资产交易监督管理工作。积极指导市属国有企业认真落实企业国有资产交易监督管理办法，依法合规处置国有资产。全年在西南联交所遂宁分所挂牌11个项目共203宗，成交136宗，挂牌价10364.99686万元，成交价为10811.30146万元，增值446.3万元，溢价率4.29%。二是贯彻落实市委市政府安排部署。高标准准备了卫生城市复检和文明城市复检相关工作，圆满完成了复检任务；按照市委市政府要求，严格按照时间节点做好水务集团组建工作中的资产审计和评估工作；根据“三级架构”改革的要求，依法合规组织市属国有企业产权划转工作。
3.党建工作绩效目标完成情况。一是推进了基层党组织全覆盖，2019年新发展党员70余名，新建企业基层党组织14个，全面解决了国有企业基层党组织长期不健全问题；二是夯实了额基层党建基础，2019年各国有企业共安排53名专职党务工作人员，切实配齐配强队伍，落实同职级待遇保障；收取2018年党费81万余元，上缴组织部47万余元，留存53万余元，切实做好了党建保障；完成56个党建阵地建设，较好的解决了基层党建活动场地问题；三是通过层层签订党建工作责任书，压紧压实了主体责任、第一责任和“一岗双责”。召开党组织书记党建工作集体谈心谈话会议2次，召开基层党建工作现场交流会1次，组织专项督查抽查4次，较好的解决了党建工作要求在基层不落实的老大难问题。四是坚持党建引领强化管理，切实加强制度建设，以党建引领强化国有企业领导人员管理。
4.优化国有资本任务绩效目标完成情况。一是做大做强检验检测公司，由遂宁市检验检测有限公司负责实施整合组建市城镇供水和排水检测中心，承担第三方检测职能，整合市市场监管局下属4家事业机构的资产及人员。省财政厅下达我市市本级2018、2019年新型城镇化债券资金中1100万元的供排水检测中心项目建设资金已报市政府同意安排给遂检公司，截止2019年12月底完成拨付544万元。二是整合全市供水企业，成立水务集团。三是改组天遂文化旅游集团，加快推进全市文化旅游产业发展，截止2019年末，划转工作已全面完成，确保了资产、人员的平稳过渡。
5.健全现代企业制度工作绩效目标完成情况。一是改革企业负责人经营业绩考核，修订《市属国有企业负责人年度经营业绩考核细则》和《市属国有企业负责人任期经营业绩考核细则》，结合监管企业实际设置企业考核指标完成情况和加扣分情况，实施分类分层考核，放权园区和一级企业。二是对企业实行工资总额决定机制，突出分级管理、工效挂钩，改变审批方式，企业不向国资委申报当年工作预算方案，变预算管理为清算管理，2019年对26户企业实行工资总额清算。三是规范国有企业劳动用工，截至2019年12月底，水务公司、交投公司、项管公司、公交公司按新的劳动用工管理办法进行招聘，实施计划招聘35人。
6.产权多元化工作绩效目标完成情况。一是合理把控国有资本投向，推进企业多元业务发展，实现转型升级，根据市委市政府的批示精神，指导遂宁市河东新区管委、遂宁发展投资集团有限公司、遂宁兴业资产经营公司、遂宁开达投资有限公司等4户企业分别成立了九宗春天幼儿园、遂宁川能水务有限公司等8家公司。二是牵头组织四川天盈实业有限责任公司、四川川港燃气有限责任公司和四川华润万通燃气股份有限公司专题研究合资筹建能源公司形成方案，已报政府批示同意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2019年部门整体支出绩效自评得分83分，详见附件。
（二）存在问题
一是预算编制不够完善，前瞻性不足。二是由于工作安排的原因，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强。
（三）改进建议
在今后的工作中,我委将加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表