目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1．部门收支总表
表1-1．部门收入总表
表1-2．部门支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市政府国有资产监督管理委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市国资委职能简介
遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。
（二）市国资委2021年重点工作
一是坚持规划引领，精心编制遂宁国有资本与结构调整“十四五”规划纲要。完善基础设施建设，有序推进全市公路网建设，推动南坝机场迁建工程等重大项目建设提速。深入推进陆港型国家物流枢纽建设，打造高效现代物流流通体系，充分发挥成渝中心交通枢纽作用。率先谋划遂潼新区、空港新城、高铁新城等城市新区建设，优先推动城市路网、安置房等各类基础设施和公共服务配套建设，加快推进兴学商务中心、尽快启动兴康医疗中心等惠及民生的建设项目。
二是纵深推进“三级架构”改革，持续巩固深化公司制改革，加大企业整合重组力度。持续做好“国企遂宁行”下半篇文章，抢抓成渝双城经济圈建设机遇,巩固遂宁行活动成果,持续深化与央企省企合作,助推全市国有资本布局调整和产业升级。
三是继续完善国资国企监管体系，加快建设国资监管大数据与企业服务云平台，完成国资国企在线监管平台建设，实现监管信息化全覆盖。发挥债务风险临期预警机制的动态监控作用，深入推进风险管控体系建设，完善风险识别、控制、化解等全过程管理机制。放权赋能，根据出资监管原则，将更多权限下放到一级国有企业，赋予国企更多经营自主权，实现市场化的自主经营目标。
二、部门预算单位构成
市国资委机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。遂宁市国资委2021年收支总预算351.10万元，较2020年收支预算总数减少46.74万元，主要原因：一是因委机关人事变动，2021年人员经费较2020年减少较多；二是根据财政要求，2021年产品设备及系统软件所需资金从2021年预算中调减。
（一）收入预算情况
市国资委2021年收入预算351.10万元，其中：上年结转6.33万元，占1.80%；一般公共预算拨款收入344.77万，占98.20%。
（二）支出预算情况
市国资委2021年支出预算351.10万元，其中：基本支出321.57万元，占91.59%；项目支出29.53万元，占8.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市国资委2021年收支总预算351.10万，较2020年收支预算总数减少46.74万元，主要原因：一是因委机关人事变动，2021年人员经费较2020年减少较多；二是根据财政要求，2021年产品设备及系统软件所需资金从2021年预算中调减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.33万元；支出包括：一般公共服务支出2.95万元、社会保障和就业支出26.29万元、卫生健康支出13.72万元、资源勘探工业信息等支出281.16万元、住房保障支出26.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国资委2021年一般公共预算当年拨款344.77万元，比2020年预算数减少29.54万元，主要原因：一是因委机关人事变动，2021年人员经费较2020年减少较多；二是根据财政要求，2021年产品设备及系统软件所需资金从2021年预算中调减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.29万元，占7.62%；医疗卫生和计划生育支出13.72万元，占3.98%；资源勘探工业信息等支出277.78万元，占80.57%；住房保障支出26.98万元，占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为3.32万元。主要用于：保障机关退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为22.97万元。主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为13.72万元。主要用于：委机关职工基本医疗保险缴费支出。
4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2021年预算数为254.58万元。主要用于：保障我委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为19.20万元。主要用于：保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，以及专项业务工作的经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为31.15万元。主要用于：2021年机关单位在职职工2021年住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市国资委2021年一般公共预算基本支出321.57万元，其中：
人员经费212.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费108.82万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市国资委2021年“三公”经费财政拨款预算数5.46万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行费4.00万元。
（一）因公出国（境）费用与2020年持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降10.43%。主要原因是八项规定制度出台及“三公”经费使用和报销政策的进一步规范，接待人次逐年减少。
2021年公务接待费计划用于上级及其他市州部门来我委开展考察、调研、交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年持平。
市国资委现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4万元。用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障委机关公文交换，国资国企改革、企业产权监管、维稳信访案件处理、安全、环保督促检查等专项工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市国资委2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16.16万元，其中：会议费2.00万元，培训费2.16万元，差旅费12万元。
（一）会议费与2020年持平。
（二）培训费与2020年预算下降7.69%。主要原因是根据2021年培训工作安排，对培训费适当调减。
（三）差旅费较2020年预算增加35.14%。主要原因是根据2021年工作实际需要，对差旅费适当调增。
九、政府性基金预算支出情况说明
市国资委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市国资委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年市国资委的机关运行经费财政拨款预算为108.82万元，比2020年预算增加12.65万元，增加13.15%。
（二）政府采购情况
2021年市国资委无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市国资委共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市国资委全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。